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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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443016 - SAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.814.481/0001-05 - SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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02501.005152/2022-05
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA
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Informações Complementares
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PARA ATENDER À NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS C...
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Vig. Início
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09/05/2023
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Vig. Fim
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09/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 147.890,40
|
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Núm. Parcelas
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30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.929,68
|
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Valor Acumulado
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R$ 138.755,54
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.005152/2022-05
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09/05/2023
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09/11/2025
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135.156,00
|
30
|
4.505,20
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11/06/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 A ABRIL/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE MAIO DE 2024.
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09/05/2023
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09/11/2025
|
140.140,58
|
30
|
4.671,35
|
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12/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO TERMO DE CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ITEM 2, DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/ANA/2023, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CALCULADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 5.529730%.
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09/05/2023
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09/11/2025
|
147.890,40
|
30
|
4.929,68
|
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05/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 006/2023/ANA, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/05/2028, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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05/11/2025
|
09/05/2028
|
147.890,40
|
30
|
4.929,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2023NE000437
|
20231933000 - SAF - SERVICO TV ASSINATURA - CONTRATO NOVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.041,60
|
5.556,41
|
0,00
|
30.485,19
|
5.556,41
|
1.051,21
|
1.051,21
|
4.505,20
|
|
443001
|
2025NE000037
|
20252613000 - SAF - TV ASSINATURA CT 06/2022 SILK BRINDES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.056,48
|
6.447,63
|
0,00
|
45.608,85
|
6.447,63
|
1.517,95
|
1.517,95
|
4.929,68
|
|
443001
|
2024NE000042
|
20242613000 - SAF - TV POR ASSINATURA - CT 06/2022 - SILK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.000,00
|
9.113,60
|
0,00
|
50.886,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2026NE000107
|
20262613000 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.789,04
|
0,00
|
0,00
|
14.789,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/20
|
2025-03-05
|
02501.005152/2022-05
|
2025-03-06
|
4671.35
|
|
2025
|
2025-01-02
|
02501.005152/2022-05
|
2025-01-14
|
4671.35
|
|
2025
|
2025-02-02
|
02501.005152/2022-05
|
2025-02-06
|
4671.35
|
|
2025/36
|
2025-04-01
|
02501.005152/2022-05
|
2025-04-02
|
4671.35
|
|
2025/51
|
2025-05-01
|
02501.005152/2022-05
|
2025-05-05
|
4671.35
|
|
2025/65
|
2025-06-02
|
02501.005152/2022-05
|
2025-06-03
|
4671.35
|
|
2025/76
|
2025-07-01
|
02501.005152/2022-05
|
2025-07-01
|
4671.35
|
|
2025
|
2025-08-01
|
02501.005152/2022-05
|
2025-08-11
|
3000.00
|
|
2025
|
2025-08-20
|
02501.005152/2022-05
|
2025-08-20
|
682.55
|
|
2025
|
2025-10-01
|
02501.005152/2022-05
|
2025-10-09
|
3165.89
|
|
2025
|
2025-09-02
|
02501.005152/2022-05
|
2025-09-02
|
3165.89
|
|
2025
|
2025-11-02
|
02501.005152/2022-05
|
2025-11-03
|
3165.89
|
|
2025/149
|
2025-12-01
|
02501.005152/2022-05
|
2025-12-01
|
4400.53
|
|
2026/4
|
2026-01-05
|
02501.005152/2022-05
|
2026-01-05
|
4929.68
|
|
2026/36
|
2026-03-03
|
02501.005152/2022-05
|
2026-03-03
|
4929.64
|
|
2026/21
|
2026-02-02
|
02501.005152/2022-05
|
2026-02-05
|
4929.68
|
|
2025/55
|
2026-04-01
|
02501.005152/2022-05
|
2026-04-01
|
4929.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
14
|
10563.6
|
147890.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor
|
|
***.026.371-**
|
CLARISSA FERNANDES DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.649.177-**
|
CARLA SALES DE SOUZA PASSOS SALVIANO
|
Gestor
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.401.981-**
|
JOSE ALVES DE SOUZA NETO
|
Gestor
|
|
***.649.177-**
|
CARLA SALES DE SOUZA PASSOS SALVIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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