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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000087
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01780/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DIAFI - CMGCA
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.406.195/0001-25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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Processo
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00000.001780/2016-00
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO À EBC EM TABATINGA/AM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.323,52
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 6.323,52
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2023
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2026NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001780/2016-16
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01/01/2023
|
19/10/2026
|
6.323,52
|
1
|
6.323,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
|
2026NE000087
|
6SLI250C059 - PAGAR AGUA E ESGOTO - TABATINGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.800,00
|
46,35
|
194,85
|
1.558,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2025NE000218
|
6SLI250C059 - PAGAR AGUA E ESGOTO - TABATINGA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.177,77
|
194,86
|
0,00
|
1.982,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
723344781323-9
|
2026-07-17
|
00000.001780/2016-00
|
2026-07-23
|
194.85
|
|
723344841402-9
|
2026-08-06
|
00000.001780/2016-00
|
2026-08-07
|
194.85
|
|
723344918790-5
|
2026-09-03
|
00000.001780/2016-00
|
2026-09-21
|
194.85
|
|
723345010714-9
|
2026-10-09
|
00000.001780/2016-00
|
2026-10-13
|
194.85
|
|
08885102025-0
|
2025-11-06
|
00000.001780/2016-16
|
2025-11-17
|
194.84
|
|
723344271815
|
2026-02-06
|
00000.001780/2016-16
|
2026-02-25
|
194.85
|
|
723344337333-7
|
2026-03-05
|
00000.001780/2016-16
|
2026-03-12
|
194.85
|
|
723344400168-9
|
2026-04-07
|
00000.001780/2016-16
|
2026-04-07
|
194.85
|
|
723344478445-8
|
2026-05-06
|
00000.001780/2016-16
|
2026-05-25
|
194.85
|
|
723344531001-4
|
2026-06-01
|
00000.001780/2016-00
|
2026-06-03
|
194.85
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
97.04
|
1164.4800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
97.04
|
1164.4800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
141.66
|
1699.9200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
191.22
|
2294.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.705.301-**
|
SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.741.502-**
|
MARIA VALDELENE FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.181.702-**
|
OTTO VOM DO CARMO FARIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.532.981-**
|
ALTAIR PEREIRA DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.545.251-**
|
DAVID MEDEIROS RIZEL SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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