|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00110/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.005.969/0001-62 - INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
08755.000299/2023-86
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 450 MB DE DOWNLOAD E 200 MB, WI FI INCLUSO E FRANQUIA DE DADOS ILIMITADA, SERVIÇO A SER PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE RONDONÓPOLIS,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.428,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 119,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.811,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/04/2023
|
00110/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000299/2023-86
|
26/04/2023
|
26/04/2025
|
1.528,00
|
12
|
127,33
|
|
23/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
26/04/2024
|
26/04/2025
|
1.428,00
|
12
|
119,00
|
|
18/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
26/04/2025
|
26/04/2026
|
1.428,00
|
12
|
119,00
|
|
30/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 110/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21
|
26/04/2026
|
26/04/2027
|
1.428,00
|
12
|
119,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2026NE000023
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
476,00
|
357,00
|
0,00
|
119,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2023NE000079
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.174,97
|
119,00
|
107,76
|
948,21
|
119,00
|
0,00
|
11,24
|
215,52
|
|
194028
|
2024NE000022
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.547,00
|
353,77
|
11,24
|
1.181,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2025NE000013
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.312,23
|
238,00
|
11,24
|
1.062,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
197331
|
2026-08-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-08-03
|
119.00
|
|
224956
|
2026-09-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-09-03
|
119.00
|
|
253063
|
2026-10-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-10-02
|
119.00
|
|
000.136.730
|
2025-01-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-01-07
|
119.00
|
|
000137890
|
2025-02-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-02-03
|
119.00
|
|
000.139.835
|
2025-03-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-03-06
|
119.00
|
|
000.141.764
|
2025-04-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-04-01
|
119.00
|
|
000.143.713
|
2025-05-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-05-05
|
119.00
|
|
000.145.696
|
2025-06-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-06-02
|
119.00
|
|
000.147.663
|
2025-07-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-07-02
|
119.00
|
|
000.153.801
|
2025-09-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-09-03
|
119.00
|
|
000.149.683
|
2025-08-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-08-02
|
119.00
|
|
000.161.023
|
2025-10-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-10-02
|
119.00
|
|
1986
|
2025-11-03
|
08755.000299/2023-86
|
2025-11-04
|
119.00
|
|
9260
|
2025-12-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-12-02
|
119.00
|
|
67371
|
2026-03-02
|
08755.000299/2023-86
|
2026-03-03
|
119.00
|
|
23860
|
2026-01-02
|
08755.000299/2023-86
|
2026-01-02
|
119.00
|
|
43812
|
2026-02-02
|
08755.000299/2023-86
|
2026-02-02
|
119.00
|
|
92867
|
2026-04-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-04-06
|
119.00
|
|
117396
|
2026-05-02
|
08755.000299/2023-86
|
2026-05-04
|
119.00
|
|
143303
|
2026-06-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-06-01
|
119.00
|
|
171708
|
2026-07-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-07-03
|
119.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
119
|
1428.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
100
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.478-**
|
SIMONE ELIAS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.979.478-**
|
SIMONE ELIAS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.470.901-**
|
ADRIANA MARTINS DE AQUINO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
