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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00113/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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10.607.290/0001-90 - VIRTUAL NET TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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08755.000299/2023-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 250 MB DE DOWNLOAD E 125 MB, WI FI INCLUSO E FRANQUIA DE DADOS ILIMITADA, SERVIÇO A SER PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS DE COMODORO I E II, UNIDADE SITUADA NA RUA DAS OLIVEIRAS, N° 474W – BAIRRO: NOVA VACARIA, CEP: 78310-000, COMODORO/MT.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO - ASSINADO (6252732).
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Vig. Início
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25/04/2023
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|
Vig. Fim
|
24/04/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.620,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 135,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 6.480,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2023
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00113/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00113/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000299/2023-86
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25/04/2023
|
25/04/2024
|
1.620,00
|
12
|
135,00
|
|
01/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 113/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21.
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25/04/2024
|
25/04/2025
|
1.620,00
|
12
|
135,00
|
|
04/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 113/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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24/04/2025
|
24/04/2026
|
1.620,00
|
12
|
135,00
|
|
30/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 113/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21
|
24/04/2026
|
24/04/2027
|
1.620,00
|
12
|
135,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2023NE000082
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.350,00
|
135,00
|
135,00
|
1.080,00
|
135,00
|
0,00
|
0,00
|
270,00
|
|
194028
|
2024NE000026
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.620,00
|
270,00
|
0,00
|
1.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2025NE000014
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.350,00
|
0,00
|
0,00
|
1.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2026NE000050
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.485,00
|
405,00
|
0,00
|
1.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6198
|
2026-06-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-10-02
|
135.00
|
|
9664
|
2026-10-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-10-08
|
135.00
|
|
4219
|
2026-04-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-04-30
|
135.00
|
|
5267
|
2026-05-04
|
08755.000299/2023-86
|
2026-10-02
|
135.00
|
|
7087
|
2026-07-02
|
08755.000299/2023-86
|
2026-10-02
|
135.00
|
|
7955
|
2026-08-03
|
08755.000299/2023-86
|
2026-10-02
|
135.00
|
|
8842
|
2026-09-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-10-02
|
135.00
|
|
14704
|
2025-02-03
|
08755.000299/2023-86
|
2025-03-04
|
135.00
|
|
14588
|
2025-01-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-01-17
|
135.00
|
|
15323
|
2025-03-03
|
08755.000299/2023-86
|
2025-03-10
|
135.00
|
|
15402
|
2025-03-31
|
08755.000299/2023-86
|
2025-03-31
|
135.00
|
|
16101
|
2025-05-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-05-07
|
135.00
|
|
16705
|
2025-06-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-06-11
|
135.00
|
|
17366
|
2025-07-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-07-05
|
135.00
|
|
18063
|
2025-08-04
|
08755.000299/2023-86
|
2025-08-04
|
135.00
|
|
18784
|
2025-09-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-09-22
|
135.00
|
|
19513
|
2025-10-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-10-01
|
135.00
|
|
00920
|
2025-12-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-12-02
|
135.00
|
|
00027
|
2025-11-07
|
08755.000299/2023-86
|
2025-11-11
|
135.00
|
|
1769
|
2026-01-06
|
08755.000299/2023-86
|
2026-01-06
|
135.00
|
|
3159
|
2026-03-02
|
08755.000299/2023-86
|
2026-04-15
|
135.00
|
|
2500
|
2026-02-03
|
08755.000299/2023-86
|
2026-04-15
|
135.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
135
|
1620.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.711-**
|
SEBASTIAO DE JESUS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.010.790-**
|
JOSÉ ROBÉRIO SALLES RIBEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.445.611-**
|
CARLOS EDUARDO BARBOSA DE SOUZA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.234.421-**
|
SUIBERTO DE OLIVEIRA RIOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
