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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.997.527/0001-02 - WNP SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08755.000299/2023-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB, WI FI INCLUSO E FRANQUIA DE DADOS ILIMITADA, SERVIÇO A SER PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DENOVO PROGRESSO, UNIDADE SITUADA NA RUA EUROPA, 01, QUADRA 414 SN PROXIMO AO ESTA CEP: 68193-000 JARDIM EUROPA- NOVO PROGRESSO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2023
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Vig. Fim
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10/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.900,00
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 825,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 29.700,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2023
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00117/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000299/2023-86
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10/04/2023
|
10/04/2024
|
9.900,00
|
12
|
825,00
|
|
21/02/2024
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00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 117/FUNAI/2023 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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10/04/2024
|
10/04/2025
|
9.900,00
|
12
|
825,00
|
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04/12/2024
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00002/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
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10/04/2025
|
10/04/2026
|
9.900,00
|
12
|
825,00
|
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27/01/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 117/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21
|
10/04/2026
|
10/04/2027
|
9.900,00
|
12
|
825,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2023NE000081
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.227,00
|
825,00
|
0,00
|
7.402,00
|
825,00
|
0,00
|
0,00
|
825,00
|
|
194028
|
2024NE000017
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.900,00
|
825,00
|
0,00
|
9.075,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2025NE000015
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.075,00
|
1.650,00
|
0,00
|
7.425,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2026NE000014
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.900,00
|
2.475,00
|
77,96
|
7.347,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.333
|
2026-07-30
|
08755.000299/2023-86
|
2026-07-31
|
825.00
|
|
000.004.338
|
2026-08-05
|
08755.000299/2023-86
|
2026-08-25
|
825.00
|
|
000.004.376
|
2026-10-02
|
08755.000299/2023-86
|
2026-10-08
|
825.00
|
|
000.004.356
|
2026-09-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-09-21
|
825.00
|
|
007.752
|
2025-01-03
|
08755.001098/2023-04
|
2025-01-16
|
825.00
|
|
007.803
|
2025-01-08
|
08755.000299/2023-86
|
2025-03-14
|
825.00
|
|
7804
|
2025-01-08
|
08755.000299/2023-86
|
2025-02-16
|
825.00
|
|
007.802
|
2025-01-08
|
08755.000299/2023-86
|
2025-04-15
|
825.00
|
|
000.007.801
|
2025-01-08
|
08755.000299/2023-86
|
2025-05-20
|
825.00
|
|
000.008.637
|
2025-08-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-08-07
|
825.00
|
|
000.007.800
|
2025-01-08
|
08755.000299/2023-86
|
2025-06-23
|
825.00
|
|
000.008.549
|
2025-07-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-07-02
|
825.00
|
|
000.008.755
|
2025-09-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-09-16
|
825.00
|
|
000.000.024
|
2025-11-11
|
08755.000299/2023-86
|
2025-11-14
|
825.00
|
|
000.008.873
|
2025-10-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-10-20
|
825.00
|
|
000.000.169
|
2025-12-03
|
08755.000299/2023-86
|
2025-12-22
|
825.00
|
|
000.000.404
|
2026-01-03
|
08755.000299/2023-86
|
2026-01-16
|
825.00
|
|
000.001.463
|
2026-02-10
|
08755.000299/2023-86
|
2026-02-19
|
825.00
|
|
000.003.474
|
2026-04-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-04-17
|
825.00
|
|
000.002.480
|
2026-03-19
|
08755.000299/2023-86
|
2026-03-20
|
825.00
|
|
000.003.780
|
2026-05-04
|
08755.000299/2023-86
|
2026-05-18
|
825.00
|
|
000.003.841
|
2026-06-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-06-17
|
825.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
825
|
9900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.074.421-**
|
ADILSON DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.185.162-**
|
JOSIANE BATISTA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.074.421-**
|
ADILSON DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.185.162-**
|
JOSIANE BATISTA DOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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