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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193099 - IBAMA - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 193099 - IBAMA - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2023
Unidade Realizadora da Compra 193099 - IBAMA - SEDE
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 02001.014175/2021-52
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL QUE ENGLOBA A COBRANÇA PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS DE PRIMEIRO USO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; SUPORTE TÉCNICO; SISTEMA REDUNDANTE (SOFTWARE) INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM); FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SUPRIMENTOS (TONER E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCETO PAPEL); INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E DRIVERS DE IMPRESSÃO, COM SUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 26/04/2023
Vig. Fim 26/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 546.849,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 546.849,25
Valor Acumulado R$ 32.275.806,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/04/2023 00004/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.014175/2021-52 26/04/2023 26/04/2027 619.174,56 1 619.174,56
21/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 3 MULTIFUNCIONAIS, SENDO 1 (UMA) TIPO IV, E 2 (DUAS) TIPO II, O QUE EQUIVALE A 7,71% (SETE E SETENTA E UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 04/2023, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO I, LETRA "B", E § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. 21/11/2024 26/04/2027 666.908,93 1 666.908,93
13/06/2025 00084/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 04/2023 PARA O VALOR DE R$ 684.374,26 (SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), COMPREENDENDO O EXERCÍCIO DE 2024, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, ACUMULADO ENTRE ABRIL DE 2023 A ABRIL DE 2024. 26/04/2023 26/04/2027 684.374,26 1 684.374,26
28/07/2026 00109/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2023, REAJUSTANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL PARA R$ 15.190,26 (QUINZE MIL CENTO E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 546.849,25 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE AOS 36 (TRINTA E SEIS) MESES RESTANTES DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI. 26/04/2023 26/04/2027 546.849,25 1 546.849,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193099 2023NE000303 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 91.586,24 19.057,49 0,00 72.528,75 19.057,49 7.113,14 19.057,49 0,00
193099 2024NE001095 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.966,80 5.966,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000151 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.190,49 0,00 0,00 24.190,49 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2024NE000083 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 154.793,64 21.796,72 1.141,89 131.855,03 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000418 200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.899,47 0,00 0,00 12.899,47 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000610 200060 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.218,01 9.218,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000544 200060 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.798,94 0,00 0,00 25.798,94 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2025NE000669 200060 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.514,00 0,00 1.242,28 65.271,72 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2026NE000142 200060 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 173.363,08 72.304,10 0,00 101.058,98 0,00 0,00 0,00 0,00
193099 2026NE000659 200060 - MODERNIZACAO DA ESTRUTURA DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.311,01 0,00 0,00 13.311,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
445812 2026-08-14 02001.014175/2021-52 2026-08-19 14358.46
423719 2026-07-03 02001.014175/2021-52 2026-07-06 13465.96
456462 2026-09-04 02001.014175/2021-52 2026-09-08 14133.75
457589 2026-09-09 02001.014175/2021-52 2026-09-17 12326.38
474988 2026-10-09 02001.014175/2021-52 2026-10-15 13908.14
272361 2025-01-15 02001.014175/2021-52 2025-01-31 11699.15
275712 2025-02-11 02001.014175/2021-52 2025-02-19 11975.75
280340 2025-03-12 02001.014175/2021-52 2025-03-25 12214.74
285637 2025-04-14 02001.014175/2021-52 2025-05-06 12132.98
289982 2025-05-09 02001.014175/2021-52 2025-05-16 12045.27
294835 2025-06-06 02001.014175/2021-52 2025-07-02 12003.15
301291 2025-07-15 02001.014175/2021-52 2025-07-18 12835.41
304150 2025-07-29 02001.014175/2021-52 2025-08-05 4207.45
308329 2025-08-22 02001.014175/2021-52 2025-09-02 13147.79
311623 2025-09-12 02001.014175/2021-52 2025-09-16 13079.70
317236 2025-10-16 02001.014175/2021-52 2025-10-17 12908.92
322855 2025-11-18 02001.014175/2021-52 2025-11-19 13145.82
327182 2025-12-09 02001.014175/2021-52 2025-12-17 13915.18
336248 2026-01-13 02001.014175/2021-52 2026-01-16 12819.54
357996 2026-02-23 02001.014175/2021-52 2026-02-27 12781.99
366989 2026-03-13 02001.014175/2021-52 2026-03-17 12884.73
379368 2026-04-08 02001.014175/2021-52 2026-04-13 14101.65
395275 2026-05-07 02001.014175/2021-52 2026-05-19 13311.01
411975 2026-06-10 02001.014175/2021-52 2026-06-12 14060.79
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 14672 12.9885639 190568.2095
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1620 41.720839 67587.7592
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 9454.2943 20.85977162779881 197214.4200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 600 41.72085 25032.5100
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 9781 1.57437174 15398.9300
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 6304 5.5102998 34736.9299
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 1080 11.020601 11902.2491
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 400 11.0206 4408.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo