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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00118/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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Processo
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08755.000299/2023-86
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Objeto
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ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 300 MB DE DOWNLOAD E 150 MB, WI FI INCLUSO E FRANQUIA DE DADOS ILIMITADA, SERVIÇO A SER PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE TANGARÁ DA SERRA, UNIDADE SITUADA NA RUA JOSÉ MARIANO, N° 1.312-N – BAIRRO: JARDIM MARIANO, TANGARÁ DA SERRA/MT,
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO Nº 2/2025 (SEI 8314700).
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Vig. Início
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25/04/2023
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Vig. Fim
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25/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.964,20
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 580,35
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Valor Acumulado
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R$ 27.088,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2023
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00118/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000299/2023-86
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25/04/2023
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25/04/2025
|
20.124,00
|
36
|
559,00
|
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16/02/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2023 PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES.
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25/04/2024
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25/04/2025
|
6.708,00
|
12
|
559,00
|
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11/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 118/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133/21.
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25/04/2025
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25/04/2026
|
6.708,00
|
12
|
559,00
|
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25/02/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 118/FUNAI/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL (CADIN) NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE 25/04/2026. CASO A REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRA NO PRAZO ESTIPULADO, HAVERÁ A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO.
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25/04/2026
|
25/04/2027
|
6.964,20
|
12
|
580,35
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2023NE000089
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.031,00
|
1.304,33
|
0,00
|
3.726,67
|
1.304,33
|
0,00
|
0,00
|
1.304,33
|
|
194028
|
2026NE000026
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.341,15
|
2.919,54
|
0,00
|
3.421,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2024NE000051
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.149,00
|
745,33
|
52,83
|
5.350,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194028
|
2025NE000012
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.031,00
|
0,00
|
0,00
|
5.031,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002033872
|
2026-07-03
|
08755.000299/2023-86
|
2026-07-14
|
580.35
|
|
002309989
|
2026-08-04
|
08755.000299/2023-86
|
2026-08-24
|
580.35
|
|
12/2024
|
2025-01-08
|
08755.000299/2023-86
|
2025-01-10
|
559.00
|
|
01/2025
|
2025-02-03
|
08755.000299/2023-86
|
2025-02-07
|
559.00
|
|
02/2025
|
2025-03-03
|
08755.000299/2023-86
|
2025-03-10
|
559.00
|
|
04/2025
|
2025-04-02
|
08755.000299/2023-86
|
2025-04-09
|
559.00
|
|
05/2025
|
2025-05-09
|
08755.000299/2023-86
|
2025-05-10
|
559.00
|
|
06/2025
|
2025-06-26
|
08755.000299/2023-86
|
2025-06-28
|
559.00
|
|
409300
|
2025-08-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-08-14
|
559.00
|
|
181725
|
2025-07-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-08-31
|
559.00
|
|
622154
|
2025-09-27
|
08755.000299/2023-86
|
2025-09-27
|
559.00
|
|
833895
|
2025-10-01
|
08755.000299/2023-86
|
2025-10-28
|
559.00
|
|
000001628
|
2025-11-10
|
08755.000299/2023-86
|
2025-11-26
|
559.00
|
|
000452946
|
2026-01-07
|
08755.000299/2023-86
|
2026-01-16
|
559.00
|
|
000261194
|
2026-01-19
|
08755.000299/2023-86
|
2026-01-20
|
559.00
|
|
000695186
|
2026-02-11
|
08755.000299/2023-86
|
2026-02-11
|
559.00
|
|
000954835
|
2026-04-01
|
08755.000299/2023-86
|
2026-04-01
|
559.00
|
|
001220183
|
2026-04-05
|
08755.000299/2023-86
|
2026-04-17
|
559.00
|
|
001491003
|
2026-05-07
|
08755.000299/2023-86
|
2026-07-01
|
562.56
|
|
001759987
|
2026-06-03
|
08755.000299/2023-86
|
2026-07-01
|
580.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
580.35
|
6964.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.891-**
|
IVANILDE BEZERRA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.942.891-**
|
IVANILDE BEZERRA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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