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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.056.257/0001-16 - ADVANCE ELEVADORES LTDA
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Processo
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11020.722337/2017-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ÀS SUAS EXPENSAS, PARA O ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO-SEDE DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS DO SUL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2018
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.356,00
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Núm. Parcelas
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20
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Valor Parcela
|
R$ 617,80
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Valor Acumulado
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R$ 26.832,91
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2017
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00012/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11020.722337/2017-14
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01/01/2018
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31/08/2019
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9.400,00
|
20
|
489,03
|
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03/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR20 (VINTE) MESES.
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01/09/2019
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30/04/2021
|
9.780,60
|
20
|
489,03
|
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05/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 20 MESES.
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01/01/2018
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31/12/2022
|
9.400,00
|
20
|
470,00
|
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10/12/2021
|
00004/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO 12/2017
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01/01/2018
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31/12/2022
|
11.667,60
|
20
|
583,38
|
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12/12/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE ANUAL DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, DO CONTRATO 12/2017
|
01/01/2018
|
31/12/2022
|
12.356,00
|
20
|
617,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170178
|
2017NE800373
|
MANUTIMOVEL - DESPESA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170178
|
2019NE800017
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170178
|
2019NE800001
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170178
|
2022NE000206
|
PGMANIM2000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.227,61
|
0,00
|
0,00
|
1.116,61
|
110,98
|
0,00
|
0,00
|
110,98
|
|
170178
|
2020NE800014
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170178
|
2020NE800028
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.054,36
|
1.509,09
|
0,00
|
4.545,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
617.8
|
12356.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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