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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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09044/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
|
00048/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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STI
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.885.830/0001-20 - LINK INFORMATICA LTDA
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|
Processo
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48610.208242/2022-10
|
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Objeto
|
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 (UMA) BIBLIOTECA DE FITAS DE GRANDE PORTE DA MARCA OVERLAND STORAGE/TANDBERG DATA, MODELO NEOXL80, NO ESCRITÓRIO SEDE DA ANP - BRASÍLIA/DF, POR 12 (DOZE) MESES
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.235,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.235,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.572.831,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2023
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09044/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09044/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.208242/2022-10
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19/05/2023
|
19/05/2024
|
54.235,56
|
1
|
54.235,56
|
|
14/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1 PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO O Nº 9044/2022 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/05/2024 A 19/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 199.
1.1.2 ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ESCRITÓRIO SEDE (BRASÍLIA/DF) PARA O ESCRITÓRIO URCA/RIO DE JANEIRO/RJ (BDEP) DA ANP, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 8.666/93.
1.1.3 ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, EM FUNÇÃO DA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE ALTEROU SUA NATUREZA JURÍDICA, PASSANDO DE LINK INFORMÁTICA EIRELI PARA LINK INFORMATICA LTDA.
1.1.4 CONSIGNAR QUE A CONTRATADA ABRIU MÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS EM NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA PARA O PRESENTE TERMO ADITIVO.
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19/05/2024
|
19/05/2025
|
54.235,56
|
1
|
54.235,56
|
|
10/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 19/05/2025 A 19/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
19/05/2025
|
19/05/2026
|
54.235,56
|
1
|
54.235,56
|
|
19/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR A A SUSPENSÃO DO CONTRATO POR 120 (CENTO E VINTE ) DIAS, DE 01/08/2025 A 28/11/2025, FORMALIZADA POR MEIO DO PELO OFÍCIO Nº 50/2025/STI-CONT/STI/ANP-RJ, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS; E COM A SUSPENSÃO SUPRACITADA, REGISTRA-SE A READEQUAÇÃO DO NOVO PERÍODO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE SERIA DE 19/05/2025 A 19/05/2026, PASSA A SER DE 19/05/2025 A 31/07/2025 E 29/11/2025 A 16/09/2026, COM BASE NO ARTIGO 79, §5º, DA LEI 8.666/93, MANTENDO O PERÍODO DO CONTRATO ORIGINAL DA CONTRATAÇÃO.
|
19/12/2025
|
16/09/2026
|
54.235,56
|
1
|
54.235,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2022NE000783
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000386
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.157,04
|
4.519,63
|
0,00
|
31.637,41
|
4.519,63
|
0,00
|
0,00
|
4.519,63
|
|
323031
|
2025NE000138
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.558,89
|
0,00
|
0,00
|
13.558,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000356
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.776,67
|
21.101,27
|
0,00
|
19.675,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000243
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.523,78
|
6.327,48
|
0,00
|
45.196,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000269
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.235,56
|
12.293,39
|
2.576,19
|
39.365,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
884
|
2026-07-06
|
48610.208242/2022-10
|
2026-07-15
|
4519.63
|
|
913
|
2026-08-10
|
48610.208242/2022-10
|
2026-08-28
|
4519.63
|
|
930
|
2026-09-03
|
48610.208242/2022-10
|
2026-09-18
|
4519.63
|
|
955
|
2026-10-05
|
48610.208242/2022-10
|
2026-10-13
|
2711.78
|
|
646
|
2025-06-27
|
48610.208242/2022-10
|
2025-07-14
|
4519.63
|
|
541
|
2025-01-22
|
48610.208242/2022-10
|
2025-01-29
|
4519.63
|
|
562
|
2025-02-24
|
48610.208242/2022-10
|
2025-02-27
|
4519.63
|
|
578
|
2025-03-20
|
48610.208242/2022-10
|
2025-03-25
|
4519.63
|
|
615
|
2025-05-07
|
48610.208242/2022-10
|
2025-05-14
|
4519.63
|
|
640
|
2025-06-16
|
48610.208242/2022-10
|
2025-06-27
|
4158.06
|
|
670
|
2025-07-31
|
48610.208242/2022-10
|
2025-08-19
|
4519.63
|
|
690
|
2025-08-26
|
48610.208242/2022-10
|
2025-09-02
|
1958.45
|
|
870
|
2026-06-10
|
48610.208242/2022-10
|
2026-06-15
|
4519.63
|
|
798
|
2026-02-25
|
48610.208242/2022-10
|
2026-03-11
|
4519.63
|
|
813
|
2026-03-11
|
48610.208242/2022-10
|
2026-03-18
|
4519.63
|
|
828
|
2026-04-08
|
48610.208242/2022-10
|
2026-04-22
|
4519.63
|
|
838
|
2026-04-30
|
48610.208242/2022-10
|
2026-05-05
|
3073.35
|
|
848
|
2026-05-08
|
48610.208242/2022-10
|
2026-05-21
|
4519.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
54235.56
|
54235.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.984.147-**
|
JACSON DAMASCENO NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.984.147-**
|
JACSON DAMASCENO NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.163.777-**
|
ALISSON CHRISTI VIEIRA ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.826.884-**
|
NATALIE FERNANDA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.327.947-**
|
RODRIGO RIBEIRO AFFONSO ALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.163.777-**
|
ALISSON CHRISTI VIEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.984.147-**
|
JACSON DAMASCENO NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
