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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765720 - HNMD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765720 - HNMD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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765720 - HNMD
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.658.399/0001-75 - DATAMED LTDA
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Processo
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63148.041198/2022-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SOB DEMANDA, E A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE BOM FUNCIONAMENTO DAS CENTRÍFUGAS MULTIFUGE X1 E MULTIFUGE X3 DA MARCA THERMO SCIENTIFIC, INSTALADOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS – HNMD. SERVIÇO QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2023
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Vig. Fim
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13/04/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 141.946,32
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.828,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 424.734,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63148.041198/2022-41
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13/04/2023
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13/04/2024
|
141.000,00
|
12
|
11.750,00
|
|
11/04/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65720/2023-011/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/04/2024 A 13/04/2025, NOS TERMOS DO INCISO II E §2º ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 COM ALTERAÇÃO NOS TEXTOS DO CONTRATO ORIGINAL DAS CLÁUSULAS TERCEIRA – VIGÊNCIA E QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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14/04/2024
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13/04/2025
|
141.000,00
|
12
|
11.750,00
|
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13/06/2024
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00013/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE BASEADO NO IPCA, ACUMULADO DOS 12 MESES COMO DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO INICIAL
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13/04/2023
|
13/04/2025
|
141.946,32
|
12
|
11.828,86
|
|
01/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65720/2023-011/00, POR 12 (DOZE)MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/04/2025 A 13/04/2026, NOS TERMOS DO INCISO II E §2º ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAÇÃO NOS TEXTOS DO CONTRATO ORIGINAL DAS CLÁUSULAS TERCEIRA – VIGÊNCIA E QUINTA– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
|
14/04/2025
|
13/04/2026
|
141.946,32
|
12
|
11.828,86
|
|
30/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65720/2023-011/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/04/2026 A 13/04/2027, NOS TERMOS DO INCISO II E §2º ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAÇÃO NOS TEXTOS DO CONTRATO ORIGINAL DAS CLÁUSULAS TERCEIRA – VIGÊNCIA E QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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14/04/2026
|
13/04/2027
|
141.946,32
|
12
|
11.828,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
12
|
1828.86
|
21946.3200
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
6250
|
6250.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
3345
|
3345.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1735
|
1735.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
4499
|
4499.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1200
|
1200.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
2173
|
2173.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1866
|
1866.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
16919
|
16919.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
487.8
|
487.8000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
3047
|
3047.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
19468
|
19468.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
2826
|
2826.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
4835.9
|
4835.9000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
446
|
446.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1735
|
1735.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1505
|
1505.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
16578
|
16578.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1010
|
1010.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
2826
|
2826.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
4835.9
|
4835.9000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
497.4
|
497.4000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
430
|
430.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1866
|
1866.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
16919
|
16919.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1465
|
1465.0000
|
|
Material
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
1235
|
1235.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
