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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170050 - SRA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170050 - SRA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170050 - SRA/PB
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRA, PFN, SPU, CGU E SRTB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.405.119/0001-10 - BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI
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Processo
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10467.100064/2023-81
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GERRAFÃO DE 20 L.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 27.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/04/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: _____.______/____-__
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05/04/2023
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31/12/2023
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27.840,00
|
1
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27.840,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170050
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2023NE000176
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PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.960,00
|
1.696,00
|
0,00
|
1.264,00
|
1.696,00
|
1.696,00
|
1.696,00
|
0,00
|
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170050
|
2023NE000177
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4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.680,00
|
992,00
|
0,00
|
688,00
|
992,00
|
992,00
|
992,00
|
0,00
|
|
170050
|
2023NE000179
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203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.600,00
|
2.112,00
|
0,00
|
1.488,00
|
2.112,00
|
2.112,00
|
2.112,00
|
0,00
|
|
170050
|
2023NE000178
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46200030050 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.400,00
|
2.680,00
|
0,00
|
3.720,00
|
2.680,00
|
2.680,00
|
2.680,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3480
|
8
|
27840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.137.685-**
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BRUNO ALVES DIAS
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Fiscal Titular
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***.552.624-**
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MARCOS SILVESTRE DE SOUZA SANTANA
|
Fiscal Substituto
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***.745.634-**
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KATHARINE KELLY SILVA SALES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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