|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08038.001908/2023-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.891.597,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.891.597,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.941.138,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/04/2023
|
00037/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001908/2023-10
|
26/04/2023
|
25/04/2026
|
33.157.943,64
|
44
|
1.768.475,08
|
|
27/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 037/2023 E NO ITEM 13 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
27/11/2024
|
25/04/2026
|
1.739.520,00
|
1
|
1.739.520,00
|
|
30/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTES DOS VALORES DOS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS, REQUERIDO PELA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, EMPRESA CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EPÍGRAFE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2023
|
26/04/2023
|
25/04/2026
|
1.768.475,08
|
1
|
1.768.475,08
|
|
03/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 037/2023 (SEI - 6072127), CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E A EMPRESA BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA INFORMÁTICA LTDA,O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE, PODENDO SER PRORROGADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES INDICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
26/04/2023
|
25/04/2026
|
1.891.597,56
|
1
|
1.891.597,56
|
|
01/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO FADPU
|
01/07/2025
|
25/04/2026
|
1.891.597,56
|
1
|
1.891.597,56
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
26/04/2023
|
25/04/2026
|
1.891.597,56
|
1
|
1.891.597,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE001205
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE001489
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
289.920,00
|
0,00
|
0,00
|
289.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000471
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
591.540,00
|
60.020,00
|
4.566,24
|
526.953,76
|
65.320,00
|
5.300,00
|
10.600,00
|
59.286,24
|
|
290002
|
2025NE000483
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
419.235,00
|
52.896,62
|
4.965,45
|
361.372,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000779
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
736.890,00
|
535.469,80
|
0,00
|
201.420,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
678023
|
2025-02-06
|
08038.004660/2023-49
|
2025-03-18
|
49124.20
|
|
625162
|
2024-05-27
|
08038.004660/2023-49
|
2024-06-05
|
48320.00
|
|
631634
|
2024-06-27
|
08038.004660/2023-49
|
2024-07-01
|
48320.00
|
|
638146
|
2024-07-25
|
08038.004660/2023-49
|
2024-09-03
|
48320.00
|
|
000.644.634
|
2024-08-22
|
08038.004660/2023-49
|
2024-09-18
|
48320.00
|
|
000.649.304
|
2024-09-12
|
08038.004660/2023-49
|
2024-10-15
|
48320.00
|
|
662610
|
2024-11-13
|
08038.004660/2023-49
|
2024-12-06
|
48320.00
|
|
655.486
|
2024-10-09
|
08038.004660/2023-49
|
2024-11-07
|
48320.00
|
|
7666
|
2025-01-13
|
08038.004660/2023-49
|
2025-02-03
|
6400.00
|
|
669529
|
2024-12-12
|
08038.004660/2023-49
|
2025-01-06
|
48320.00
|
|
688698
|
2025-03-12
|
08038.001908/2023-10
|
2025-04-02
|
49124.20
|
|
671257
|
2025-01-03
|
08038.004660/2023-49
|
2025-02-13
|
48320.00
|
|
704414
|
2025-06-06
|
08038.001908/2023-10
|
2025-07-08
|
49120.00
|
|
696007
|
2025-04-14
|
08038.001908/2023-10
|
2025-05-07
|
49124.20
|
|
702040
|
2025-05-09
|
08038.001908/2023-10
|
2025-06-04
|
49120.00
|
|
710899
|
2025-07-02
|
08038.001908/2023-10
|
2025-08-12
|
52544.40
|
|
723054
|
2025-08-11
|
08038.001908/2023-10
|
2025-09-02
|
52544.40
|
|
724875
|
2025-09-04
|
08038.001908/2023-10
|
2025-10-06
|
52544.40
|
|
731717
|
2025-10-03
|
08038.001908/2023-10
|
2025-11-05
|
52540.00
|
|
738903
|
2025-11-06
|
08038.001908/2023-10
|
2025-12-02
|
52544.40
|
|
772450/2026
|
2026-03-24
|
08038.001908/2023-10
|
2026-03-25
|
52544.40
|
|
Nº 745725/2025
|
2025-12-03
|
08038.001908/2023-10
|
2026-01-09
|
52544.40
|
|
759597/2026
|
2026-02-04
|
08038.001908/2023-10
|
2026-02-05
|
52544.40
|
|
778237
|
2026-04-13
|
08038.004660/2023-49
|
2026-04-16
|
52544.40
|
|
000.786.146/2026
|
2026-05-28
|
08038.001908/2023-10
|
2026-06-02
|
43787.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
2000
|
945.798781
|
1891597.5620
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
