|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
00004/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
Seção de Análise de Contas e Contratos - SACC/Coo...
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
|
Processo
|
23282.000776/2017-62
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
17/03/2017
|
|
Vig. Fim
|
17/03/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.494.500,39
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 124.541,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.783.869,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/03/2017
|
00012/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 776/2017-62
|
17/03/2017
|
17/03/2021
|
1.195.737,34
|
12
|
99.644,78
|
|
09/01/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A DEMANDA CONTRATADA DE 220KW PARA 275KW PARA A UNIDADE CONSUMIDORA 9009466-2(CAMPUS DAS AURORAS).
|
09/01/2018
|
17/03/2018
|
1.195.737,34
|
12
|
99.644,78
|
|
18/01/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 12/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO, CONFORME EXERCÍCIO DE 2018.
|
17/03/2017
|
17/03/2021
|
1.195.737,34
|
12
|
99.644,78
|
|
16/03/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
RATIFICAR OS TERMOS DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONVALIDAR OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS, FAZENDO CONSTAR QUE O ATUAL CICLO DA VIGÊNCIA CORRESPONDE AO PERÍODO DE 17/03/2018 A 17/03/2019.
|
17/03/2018
|
17/03/2019
|
1.195.737,34
|
12
|
99.644,78
|
|
27/11/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 12/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRCIA - ALTA TENSÃO, CONFORME EXERCÍCIO DE 2018.
|
17/03/2017
|
17/03/2021
|
1.195.737,34
|
12
|
99.644,78
|
|
31/01/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 12/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO, CONFORME EXERCÍCIO DE 2019.
|
17/03/2017
|
17/03/2021
|
1.195.737,34
|
12
|
99.644,78
|
|
15/03/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO EM 8,68% E PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA, FAZENDO COM QUE O NOVO CICLO CORRESPONDA AO PERÍODO DE 17/03/2019 A 17/03/2020.
|
17/03/2019
|
17/03/2020
|
1.299.565,56
|
12
|
108.297,13
|
|
31/01/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO OCNTRATO N° 12/2017, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA-ALTA TENSÃO, CONFORME EXERCÍCIO DE 2020.
|
17/03/2017
|
17/03/2021
|
1.299.565,56
|
12
|
108.297,13
|
|
13/03/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
POR ESTE TERMO ADITIVO E PARA FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI N° 8666DE 21 DE JUNHO DE 1993, AS PARTES RATIFICAM OSTERMOS DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONVALIDAM OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS, FAZENDO CONSTAR QUE O ATUAL CICLO DE VIGÊNCIA CORREPONDE AO PERÍODO DE 17/03/2020 A 17/03/2021.
|
17/03/2020
|
17/03/2021
|
1.299.565,56
|
12
|
108.297,13
|
|
11/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2017 É O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO, USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD) E COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER). POR ESTE TERMO ADITIVO E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, AS PARTES RATIFICAM OS TERMOS DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONVALIDAM OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS, FAZENDO CONSTAR QUE O ATUAL CICLO DA VIGÊNCIA CORRESPONDE AO PERÍODO DE 17/03/2021 A 17/03/2022. POR ESTE TERMO ADITIVO, O VALOR DO CONTRATO SERÁ ACRESCIDO EM 15,00% (QUINZE POR CENTO), DE FORMA QUE O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 108.297,13 (CENTO E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA R$ 124.541,69 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), E O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 1.299.565,56 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 1.494.500,39 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).
|
17/03/2021
|
17/03/2022
|
1.494.500,39
|
12
|
124.541,70
|
|
22/06/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 12/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO, CONFORME EXERCÍCIO DE 2021.
|
17/03/2017
|
17/03/2022
|
1.494.500,39
|
12
|
124.541,70
|
|
24/11/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO, ADIANTE DENOMINADO “TERMO ADITIVO”, TEM POR OBJETO SUBSTITUIR O ANEXO II DO CONTRATO PARA ALTERAR A DEMANDA CONTRATADA DA UNIDADE CONSUMIDORA 9009466, O QUAL, APÓS RUBRICADO PELAS PARTES, PASSARÁ A FAZER PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DO CONTRATO.
|
17/03/2017
|
17/03/2022
|
1.494.500,39
|
12
|
124.541,70
|
|
27/01/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N° 12/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO, CONFORME EXERCÍCIO DE 2022.
|
17/03/2017
|
17/03/2022
|
1.494.500,39
|
12
|
124.541,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2017NE800024
|
MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2018NE800036
|
MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2019NE800011
|
MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2020NE800010
|
M20RKG01PJN - SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2018NE800318
|
MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2018NE800330
|
MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2018NE800332
|
MSTPJG0101N - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2021NE000062
|
V0000N01EEN - ESTAGIARIOS DO CE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
449.444,98
|
0,00
|
0,00
|
382.212,49
|
67.232,49
|
0,00
|
0,00
|
67.232,49
|
|
158565
|
2022NE000055
|
VCSOPN01EEN - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.081,90
|
0,00
|
0,00
|
138.081,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
1494500.39
|
1494500.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.542.174-**
|
LUCAS DANIEL DE MONT'ALVERNE MONTEIRO
|
Gestor
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.180.373-**
|
FABIULA LIMA PORTELA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.180.373-**
|
FABIULA LIMA PORTELA
|
Gestor Substituto
|
|
***.180.373-**
|
FABIULA LIMA PORTELA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.633.603-**
|
MARCEL JEFFERSON ALVES DE MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
NOTA DE EMPENHO - 2022NE0400549 - ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21.80 KB |
28/01/2022 09:12:33 |
|
6° TERMO DE APOSTILAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONTRATO 12-2017 |
1,005.50 KB |
28/01/2022 09:11:11 |
|
DOU - 6° TERMO ADITIVO - CONTRATO 12-2017 |
437.66 KB |
26/11/2021 12:00:34 |
|
ANEXO II DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12-2017 |
960.39 KB |
26/11/2021 11:49:36 |
|
6° TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE DEMANDA CONTRATADA (CCER) |
1.33 MB |
26/11/2021 11:47:23 |
|
6° TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE DEMANDA CONTRATADA (CUSD) |
1.34 MB |
26/11/2021 11:44:23 |
|
PORTARIA REITORIA Nº 207, DE 02 DE JULHO DE 2021 - ALTERAÇÃO DE FISCAIS |
202.84 KB |
08/07/2021 13:29:10 |
|
5° TERMO DE APOSTILAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO - CONTRATO 12/2017 |
168.54 KB |
22/06/2021 11:26:28 |
|
PORTARIA REITORIA Nº 250, DE 17 DE JUNHO DE 2020 |
107.64 KB |
12/04/2021 15:43:08 |
|
PORTARIA REITORIA Nº 155, DE 9 DE ABRIL DE 2019 - FLS. 1197 |
1.03 MB |
12/04/2021 15:42:09 |
|
PORTARIA REITORIA Nº 1275, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018 - FLS. 1079 |
793.28 KB |
12/04/2021 15:40:30 |
|
PORTARIA REITORIA Nº 1181, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018 - FLS. 1044 |
877.17 KB |
12/04/2021 15:39:26 |
|
PORTARIA REITORIA Nº 685, DE 2 DE AGOSTO DE 2017 - FLS. 222 |
489.91 KB |
12/04/2021 15:35:36 |
|
PORTARIA REITORIA Nº 298, DE 10 DE ABRIL DE 2017 - FLS. 128 |
621.36 KB |
12/04/2021 15:34:06 |
|
NOTA DE EMPENHO - CONTRATO N. 12/2017 - FLS. 113 |
380.87 KB |
12/04/2021 15:32:04 |
|
PUBLICAÇÃO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 12/2017 - FLS. 1163 |
557.01 KB |
12/04/2021 15:21:29 |
|
PUBLICAÇÃO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 12/2017 - FLS. 405 |
98.91 KB |
12/04/2021 15:18:14 |
|
DOU - CONTRATO N° 12/2017 |
1.01 MB |
05/04/2021 11:47:09 |
|
EXTRATO PUBLICAÇÃO DOU ADITIVO 05/2021 |
710.52 KB |
23/03/2021 11:17:37 |
|
ADITIVO 05/2021 - PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DA COMPRA |
140.65 KB |
23/03/2021 11:16:56 |
|
ADITIVO 05/2021 - PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DA DISTRIBUIÇÃO |
141.11 KB |
23/03/2021 11:16:07 |
|
EXTRATO PUBLICAÇÃO DOU ADITIVO 04/2020 |
435.15 KB |
23/03/2021 11:13:24 |
|
ADITIVO 04/2020 - PRORROGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO |
160.95 KB |
23/03/2021 11:11:42 |
|
ADITIVO 04/2020 - PRORROGAÇÃO DE COMPRA |
159.83 KB |
23/03/2021 11:10:43 |
|
APOSTILAMENTO 004/2020 - ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO |
144.03 KB |
23/03/2021 11:07:46 |
|
EXTRATO PUBLICAÇAO DOU ADITIVO 03/2019, FOLHA 1163 |
434.26 KB |
23/03/2021 11:05:42 |
|
ADITIVO 03/2019 - PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DA DISTRIBUIÇÃO - FOLHAS 1.159 A 1.163 |
817.07 KB |
23/03/2021 11:03:07 |
|
ADITIVO 03/2019 - PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DA COMPRA - FOLHAS 1.159 A 1.163 |
821.61 KB |
23/03/2021 11:00:55 |
|
APOSTILAMENTO 003/2019 - ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO - FOLHA 1118 |
734.49 KB |
23/03/2021 10:55:54 |
|
APOSTILAMENTO 002/2018 - ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO - FOLHA 1075 |
828.84 KB |
23/03/2021 10:53:53 |
|
EXTRATO PUBLICAÇAO DOU ADITIVO 02/2018, FOLHA 502 |
384.31 KB |
23/03/2021 10:44:10 |
|
ADITIVO 02/2018 - PRORROGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO - FOLHAS 498 A 501 |
711.93 KB |
23/03/2021 10:39:49 |
|
ADITIVO 02/2018 - PRORROGAÇÃO DA COMPRA - FOLHAS 498 A 501 |
398.31 KB |
23/03/2021 10:37:08 |
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APOSTILAMENTO 001/2018 - ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO - FOLHA 402 E 403 |
1.43 MB |
23/03/2021 10:29:36 |
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CONTRATO INICIAL E DOU, FOLHAS 131 A 169 |
6.39 MB |
23/03/2021 10:21:28 |
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ADITIVO 01/2018 E DOU - ALTERAÇÃO DE DEMADA - FOLHAS FLS. 377 A 380 |
3.46 MB |
22/03/2021 17:14:52 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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