|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00120/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEIEA/COADM
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
68.287.143/0001-60 - ACTIVE ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
01340.009269/2022-87
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANTENABILIDADE DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DA UNIDADE DO INPE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAIS E DE INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À CORRETA E COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO (R.D. Nº 01.06.012.0/23)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.127.232,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 177.269,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.893.086,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2023
|
00120/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009269/2022-87
|
02/05/2023
|
02/05/2025
|
7.550.748,38
|
52
|
161.806,10
|
|
30/04/2024
|
00121/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.012.0/23 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2024 A 02/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, COMO PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN Nº 05, DE 2017 (R.D. Nº 01.06.012.1/24)
|
03/05/2024
|
02/05/2025
|
1.858.685,52
|
12
|
154.890,46
|
|
24/04/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO 2024
|
02/05/2023
|
02/05/2025
|
1.941.673,20
|
12
|
161.806,10
|
|
30/04/2025
|
00122/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.012.0/23 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2025 A 02/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.012.2/25)
|
03/05/2025
|
02/05/2026
|
1.941.673,20
|
12
|
161.806,10
|
|
29/09/2025
|
00123/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
|
29/09/2025
|
02/05/2026
|
1.971.514,20
|
12
|
164.292,85
|
|
09/04/2026
|
00012/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO 2025
|
02/05/2023
|
02/05/2026
|
2.095.875,84
|
12
|
174.656,32
|
|
23/04/2026
|
00124/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.012.0/23 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2026 A 02/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 (R.D. Nº 01.06.012.4/26)
|
03/05/2026
|
02/05/2027
|
2.095.875,84
|
12
|
174.656,32
|
|
29/05/2026
|
00125/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 (R.D. Nº 01.06.012.5/26)
|
29/05/2026
|
02/05/2027
|
2.127.232,20
|
12
|
177.269,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2023NE000219
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.008.012,26
|
156.500,00
|
3.988,80
|
847.523,46
|
134.656,57
|
0,00
|
0,00
|
138.645,37
|
|
240106
|
2025NE000003
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.821.587,02
|
175.820,20
|
15.097,60
|
1.630.669,22
|
129.851,21
|
0,00
|
0,00
|
144.948,81
|
|
240106
|
2024NE000019
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.742.133,33
|
172.996,70
|
12.343,96
|
1.556.792,67
|
163.649,12
|
0,00
|
0,00
|
175.993,08
|
|
240106
|
2025NE000506
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
46.393,09
|
0,00
|
0,00
|
46.393,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000726
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.676,72
|
125.676,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000021
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.610.999,54
|
209.077,40
|
0,00
|
1.401.922,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35484
|
2026-08-14
|
01340.006002/2026-61
|
2026-08-17
|
92909.89
|
|
35363
|
2026-07-17
|
01340.005174/2026-18
|
2026-07-17
|
223820.43
|
|
35481
|
2026-08-13
|
01340.005946/2026-11
|
2026-08-14
|
159485.25
|
|
35547
|
2026-09-08
|
01340.006652/2026-15
|
2026-09-10
|
170404.02
|
|
35530
|
2026-09-01
|
01340.006462/2026-90
|
2026-09-01
|
36520.27
|
|
35654
|
2026-10-16
|
01340.007662/2026-60
|
2026-10-16
|
172133.53
|
|
32562
|
2024-05-07
|
01340.003748/2024-51
|
2024-05-08
|
171548.13
|
|
32165
|
2023-10-11
|
01340.008522/2023-66
|
2023-10-16
|
117179.37
|
|
32182
|
2023-11-10
|
01340.009475/2023-78
|
2023-11-10
|
128117.12
|
|
32234
|
2023-12-06
|
01340.010300/2023-11
|
2023-12-07
|
123872.11
|
|
32347
|
2024-01-04
|
01340.000059/2024-95
|
2024-01-05
|
134656.57
|
|
32372
|
2024-02-02
|
01340.000941/2024-31
|
2024-02-06
|
124879.14
|
|
32704
|
2024-06-06
|
01340.004682/2024-17
|
2024-06-06
|
143993.12
|
|
32451
|
2024-03-12
|
01340.002078/2024-56
|
2024-03-13
|
131876.22
|
|
32467
|
2024-04-02
|
01340.002886/2024-13
|
2024-04-08
|
136129.09
|
|
32730
|
2024-07-04
|
01340.005616/2024-64
|
2024-07-08
|
143648.60
|
|
32747
|
2024-08-05
|
01340.006460/2024-39
|
2024-08-06
|
151192.00
|
|
32769
|
2024-09-04
|
01340.007449/2024-96
|
2024-09-06
|
145143.86
|
|
32788
|
2024-10-04
|
01340.008454/2024-16
|
2024-10-10
|
141345.71
|
|
32803
|
2024-11-05
|
01340.009318/2024-43
|
2024-11-06
|
142380.46
|
|
32924
|
2024-12-05
|
01340.010299/2024-06
|
2024-12-06
|
137003.30
|
|
33074
|
2025-01-13
|
01340.000033/2025-28
|
2025-01-16
|
163649.12
|
|
33218
|
2025-02-17
|
01340.001007/2025-17
|
2025-02-17
|
130846.19
|
|
33295
|
2025-03-12
|
01340.001721/2025-13
|
2025-03-12
|
158551.52
|
|
33633
|
2025-04-23
|
01340.002471/2025-21
|
2025-04-23
|
138604.44
|
|
33789
|
2025-03-12
|
01340.003332/2025-14
|
2025-05-14
|
138526.02
|
|
33990
|
2025-06-09
|
01340.004231/2025-61
|
2025-06-10
|
180050.85
|
|
34119
|
2025-07-18
|
01340.005343/2025-39
|
2025-07-18
|
152150.79
|
|
34249
|
2025-08-25
|
01340.006242/2025-85
|
2025-08-25
|
128007.68
|
|
34336
|
2025-09-23
|
01340.006821/2025-28
|
2025-09-23
|
133046.44
|
|
34442
|
2025-10-07
|
01340.007643/2025-52
|
2025-10-07
|
151239.38
|
|
34492
|
2025-10-14
|
01340.007886/2025-91
|
2025-10-14
|
46393.09
|
|
34556
|
2025-11-17
|
01340.008722/2025-81
|
2025-11-17
|
171738.07
|
|
34737
|
2025-12-09
|
01340.009626/2025-50
|
2025-12-10
|
130028.95
|
|
34738
|
2025-12-09
|
01340.009635/2025-41
|
2025-12-10
|
32976.49
|
|
34864
|
2026-01-12
|
01340.000071/2026-61
|
2026-01-12
|
129851.21
|
|
35047
|
2026-02-20
|
01340.000955/2026-16
|
2026-02-23
|
163346.55
|
|
35094
|
2026-03-13
|
01340.001699/2026-84
|
2026-03-16
|
142475.77
|
|
35136
|
2026-04-15
|
01340.002854/2026-80
|
2026-04-16
|
148567.94
|
|
35167
|
2026-05-08
|
01340.003437/2026-54
|
2026-05-14
|
171634.94
|
|
35289
|
2026-06-18
|
01340.004563/2026-26
|
2026-06-18
|
185666.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS)
|
1
|
177269.35
|
2127232.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.192.178-**
|
JOSE RAIMUNDO COSTA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.944.006-**
|
JOÃO VALDECIR BENTO
|
Gestor
|
|
***.548.138-**
|
GERALDO FRANCISCO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.368-**
|
CARLOS EDUARDO ANDRADE LEMONGE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.761.108-**
|
PAULO JOSÉ PORTO JÚNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.821.559-**
|
ELEN MACHADO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.168.018-**
|
CRISTIAN BRUNO DE OLIVEIRA TEODORO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.041.328-**
|
VALTER GUSKA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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