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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160006 - 1 B I S (AMV)
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64581.022067/2023-99
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2023
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Vig. Fim
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14/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 305.891,95
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 305.891,95
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.022067/2023-99
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27/04/2023
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14/10/2023
|
305.891,95
|
1
|
305.891,95
|
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17/10/2026
|
00011/2023
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Termo de Encerramento
|
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27/04/2023
|
14/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160020
|
2023NE000097
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.750,34
|
0,00
|
0,00
|
12.750,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TEMPERO
|
39
|
6.9
|
269.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
9.9
|
1980.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
100
|
13.3
|
1330.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
200
|
7.9
|
1580.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
600
|
9.3
|
5580.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1000
|
11.9
|
11900.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
800
|
11.79
|
9432.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2341
|
6.4
|
14982.4000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
1500
|
3.6
|
5400.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGO
|
300
|
5.17
|
1551.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
325
|
12.24
|
3978.0000
|
|
Material
|
CEREAL MATINAL/LANCHES
|
500
|
10.43
|
5215.0000
|
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
922
|
7.74
|
7136.2800
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
600
|
14.86
|
8916.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
600
|
6.91
|
4146.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
7063
|
14.86
|
104956.1800
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
500
|
2.75
|
1375.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
1060
|
1.89
|
2003.4000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
800
|
7.9
|
6320.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
12000
|
1.25
|
15000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO*
|
30
|
47
|
1410.0000
|
|
Material
|
MILHO
|
2000
|
5.86
|
11720.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
810
|
6.7
|
5427.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
550
|
1.29
|
709.5000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
630
|
11.5
|
7245.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
290
|
37.4
|
10846.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
320
|
14.5
|
4640.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
900
|
10.32
|
9288.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
659
|
6.4
|
4217.6000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
2437
|
14.77
|
35994.4900
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
1200
|
1.12
|
1344.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
|
Autoridade Competente
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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