|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150123 - PLAP/PLAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150123 - PLAP/PLAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00080/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150123 - PLAP/PLAN
|
|
Número da Compra
|
00075/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.438.229/0001-09 - FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF
|
|
Processo
|
23069.072993/2017-12
|
|
Objeto
|
APOIO AO PROJETO DE APOIO AO ENSINO À DISTANCIA DO ICHS/UFF. CUSTO OPERAC. R$ 18.078,52. COORDENADOR: MARCIO M. ABDALA - SIAPE 1770610_E FISCAL:ILTON CURTY L. JUNIOR - SIAPE: 2333152.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/08/2017
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 180.785,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/08/2017
|
00080/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.072993/2017-12
|
31/08/2017
|
31/12/2018
|
180.785,20
|
1
|
0,00
|
|
31/10/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE R$41.900,80
|
31/08/2017
|
31/12/2018
|
41.900,80
|
1
|
0,00
|
|
18/12/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/01/2019 A 30/12/2019, SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAISCLAUSULAS.
|
01/01/2019
|
30/12/2019
|
41.900,80
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA A CONTAR DE 01/01/2020 A 01/12/2020, SEM ALTERAÇÃO DAS DEMAISCLÁUSULAS.
|
01/01/2020
|
01/12/2020
|
41.900,80
|
1
|
0,00
|
|
08/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DE R$ 31.664,48 PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 191.021,52.
|
01/01/2020
|
01/12/2020
|
31.664,48
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150123
|
2017NE800202
|
VPOUTG01PVN - RECEITA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150123
|
2017NE800203
|
VPOUTG01PVN - RECEITA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150123
|
2017NE800204
|
VPOUTG01PVN - RECEITA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150123
|
2017NE800270
|
VPOUTG01PVN - RECEITA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150123
|
2020NE800159
|
V20RKN9902N - CONVENIO FAPEMIG 2071000747/2020
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
180785.2
|
180785.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
