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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00036/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23424.002234/2022-20
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, SOB A CONTRAPRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL, E, DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PARA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, SEM PREJUÍZO DAS CONDIÇÕES ORA PACTUADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 366.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.860.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2023
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00036/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002234/2022-20
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15/05/2023
|
15/05/2028
|
2.196.000,00
|
61
|
30.500,00
|
|
01/04/2024
|
00038/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 036/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2024 À 15 DE MAIO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017
|
15/05/2023
|
15/05/2028
|
366.000,00
|
12
|
30.500,00
|
|
03/04/2025
|
00050/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 036/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2025 À 15 DE MAIO DE 2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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15/05/2023
|
15/05/2028
|
366.000,00
|
12
|
30.500,00
|
|
15/05/2026
|
00132/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 036/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2026 À 15 DE MAIO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
15/05/2023
|
15/05/2028
|
366.000,00
|
12
|
30.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2023NE000052
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
344.515,78
|
184.751,11
|
0,00
|
159.764,67
|
184.751,11
|
115.876,34
|
149.598,41
|
35.152,70
|
|
152756
|
2024NE000207
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
120.120,32
|
120.120,32
|
0,00
|
0,00
|
218.523,07
|
30.774,56
|
32.991,95
|
156.973,95
|
|
152756
|
2024NE000208
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.129,28
|
4.129,28
|
0,00
|
0,00
|
18.395,12
|
9.197,56
|
9.197,56
|
9.197,56
|
|
152756
|
2024NE000033
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
382.466,26
|
226.805,61
|
0,00
|
155.660,65
|
240.996,35
|
14.190,74
|
14.190,74
|
212.614,87
|
|
152756
|
2026NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.999,61
|
106.743,86
|
1.289,75
|
41.966,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163238472
|
2026-07-24
|
23424.002234/2022-20
|
2026-07-28
|
14238.91
|
|
164215534
|
2026-08-18
|
23424.002234/2022-20
|
2026-09-16
|
13660.40
|
|
166318520
|
2026-09-17
|
23424.002234/2022-20
|
2026-10-15
|
13297.10
|
|
122029827
|
2024-07-25
|
23424.001715/2024-80
|
2024-07-26
|
14685.61
|
|
123702821
|
2024-08-26
|
23424.002098/2024-30
|
2024-08-27
|
34986.60
|
|
124993175
|
2024-09-20
|
23424.002388/2024-83
|
2024-09-23
|
36046.70
|
|
126569477
|
2024-10-18
|
23424.002676/2024-38
|
2024-10-21
|
32931.31
|
|
128101697
|
2024-11-14
|
23424.002941/2024-88
|
2024-11-18
|
37448.98
|
|
130173023
|
2024-12-20
|
23424.002234/2022-20
|
2025-01-03
|
37860.62
|
|
131688734
|
2025-01-20
|
23424.000227/2025-36
|
2025-01-22
|
32858.85
|
|
133529682
|
2025-02-20
|
23424.000531/2025-83
|
2025-02-21
|
32000.64
|
|
136647941
|
2025-04-14
|
23424.001092/2025-26
|
2025-04-22
|
20316.28
|
|
135234045
|
2025-03-21
|
23424.000767/2025-10
|
2025-03-24
|
35040.29
|
|
138362341
|
2025-05-15
|
23424.001292/2025-89
|
2025-05-16
|
30383.27
|
|
140007407
|
2025-06-13
|
23424.001539/2025-67
|
2025-06-16
|
32099.78
|
|
141617455
|
2025-07-14
|
23424.001805/2025-51
|
2025-07-16
|
29915.76
|
|
143371744
|
2025-08-13
|
23424.002061/2025-92
|
2025-08-15
|
32868.61
|
|
145940669
|
2025-09-26
|
23424.002460/2025-53
|
2025-09-29
|
22644.17
|
|
147370607
|
2025-10-24
|
23424.002687/2025-07
|
2025-10-31
|
29317.72
|
|
149226460
|
2025-11-28
|
23424.002977/2025-42
|
2025-12-03
|
34282.83
|
|
150797335
|
2025-12-24
|
23424.002234/2022-20
|
2026-01-14
|
14703.05
|
|
155589624
|
2026-03-18
|
23424.000577/2026-83
|
2026-03-19
|
10727.01
|
|
155589619
|
2026-03-18
|
23424.000577/2026-83
|
2026-03-19
|
13661.06
|
|
155982291
|
2026-03-24
|
23424.000685/2026-56
|
2026-03-25
|
9674.43
|
|
158103627
|
2026-04-28
|
23424.000945.2026-93
|
2026-04-29
|
1268.03
|
|
158885567
|
2026-05-12
|
23424.001053.2026-18
|
2026-05-15
|
4526.36
|
|
161563771
|
2026-06-24
|
23424.001272.2026-99
|
2026-06-25
|
14959.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
30500
|
366000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.824-**
|
GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
