|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253002 - ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
GEOTI/GGTIN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
25351.916632/2022-51
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAIS PARA SOLUÇÃO DE FITOTECA QUANTUM SCALAR I500
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.040,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.140,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.916632/2022-51
|
28/04/2023
|
28/04/2025
|
51.360,00
|
24
|
2.140,00
|
|
10/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 36 MESES, OU ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM OBJETO SIMILAR, RESULTANTE DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO
|
28/04/2025
|
28/04/2028
|
77.040,00
|
36
|
2.140,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2023NE000534
|
CT0052023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.120,00
|
4.280,00
|
0,00
|
12.840,00
|
4.280,00
|
0,00
|
0,00
|
4.280,00
|
|
253002
|
2024NE000498
|
CT0052023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.680,00
|
6.634,00
|
202,23
|
18.843,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2024NE000499
|
CT0052023 - GGTIN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
214,00
|
0,00
|
0,00
|
214,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000616
|
CT0052023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.680,00
|
4.494,00
|
202,23
|
20.983,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000367
|
CT0052023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.680,00
|
10.914,00
|
0,00
|
14.766,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000359
|
CT0052023 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5518
|
2026-07-24
|
25351.922505/2026-15
|
2026-07-28
|
2140.00
|
|
5457
|
2026-07-10
|
25351.919851/2026-16
|
2026-07-13
|
2140.00
|
|
5638
|
2026-08-31
|
25351.916632/2022-51
|
2026-09-01
|
2140.00
|
|
1885
|
2024-02-21
|
25351.936577/2023-05
|
2024-02-23
|
2140.00
|
|
1125
|
2023-08-23
|
25351.920591/2023-89
|
2023-08-24
|
2140.00
|
|
968
|
2023-07-17
|
25351.914079/2023-01
|
2023-07-19
|
2140.00
|
|
1060
|
2023-08-11
|
25351.916632/2022-51
|
2023-08-18
|
2140.00
|
|
1258
|
2023-09-27
|
25351.924516/2023-97
|
2023-10-03
|
2140.00
|
|
1394
|
2023-10-27
|
25351.928366/2023-91
|
2023-10-31
|
2140.00
|
|
1623
|
2023-12-15
|
25351.932685/2023-09
|
2023-12-15
|
2140.00
|
|
1886
|
2024-02-21
|
25351.939557/2023-88
|
2024-02-23
|
2140.00
|
|
1901
|
2024-02-29
|
25351.902892/2024-10
|
2024-03-08
|
2140.00
|
|
2005
|
2024-03-25
|
25351.902893/2024-56
|
2024-03-26
|
2140.00
|
|
2165
|
2024-04-26
|
25351.906040/2024-93
|
2024-05-08
|
2140.00
|
|
2427
|
2024-06-27
|
25351.802109/2024-19
|
2024-07-01
|
2140.00
|
|
2272
|
2024-05-24
|
25351.909312/2024-15
|
2024-07-18
|
2140.00
|
|
2661
|
2024-08-23
|
25351.808985/2024-41
|
2024-08-29
|
2140.00
|
|
2554
|
2024-07-29
|
25351.805418/2024-32
|
2024-08-22
|
2140.00
|
|
3131
|
2025-02-07
|
25351.916632/2022-51
|
2025-02-10
|
2140.00
|
|
3262
|
2025-02-07
|
25351.916632/2022-51
|
2025-02-10
|
2140.00
|
|
3355
|
2025-02-28
|
25351.904485/2025-10
|
2025-04-04
|
2140.00
|
|
3485
|
2025-03-27
|
25351.916632/2022-51
|
2025-04-07
|
2140.00
|
|
3354
|
2025-02-28
|
25351.900053/2025-30
|
2025-04-04
|
2140.00
|
|
3663
|
2025-05-19
|
25351.916632/2022-51
|
2025-07-02
|
2140.00
|
|
3712
|
2025-05-29
|
25351.916632/2022-51
|
2025-07-03
|
2140.00
|
|
3907
|
2025-07-28
|
25351.920923/2025-97
|
2025-08-06
|
2140.00
|
|
4079
|
2025-08-28
|
25351.916632/2022-51
|
2025-09-03
|
2140.00
|
|
4122
|
2025-09-03
|
25351.928513/2025-94
|
2025-09-20
|
2140.00
|
|
4240
|
2025-09-29
|
25351.930134/2025-64
|
2025-09-30
|
2140.00
|
|
4378
|
2025-11-04
|
25351.916632/2022-51
|
2025-11-07
|
2140.00
|
|
4520
|
2025-12-03
|
25351.939402/2025-11
|
2025-12-11
|
2140.00
|
|
4674
|
2026-01-08
|
25351.948446/2025-24
|
2026-01-16
|
2140.00
|
|
4776
|
2026-01-22
|
25351.916632/2022-51
|
2026-01-30
|
2140.00
|
|
4885
|
2026-02-21
|
25351.900411/2026-95
|
2026-02-27
|
2140.00
|
|
5398
|
2026-06-24
|
25351.916632/2022-51
|
2026-07-01
|
2140.00
|
|
5303
|
2026-05-29
|
25351.908661/2026-73
|
2026-06-11
|
2140.00
|
|
5399
|
2026-06-24
|
25351.916632/2022-51
|
2026-06-30
|
2140.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-28
|
2568.00
|
|
Seguro Garantia
|
2028-07-28
|
3852.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
36
|
2140
|
77040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.702-**
|
RENATO FERREIRA MOTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.028.857-**
|
LEONAM KNUPP
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Gestor
|
|
***.172.731-**
|
JULIANA DE QUEIROZ FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.667.311-**
|
PEDRO LINS DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.667.311-**
|
PEDRO LINS DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.036.511-**
|
DYEGO NEIVA PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.565.651-**
|
WESLLEY SOUSA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.971-**
|
JANO GUIMARAES ROCHA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.550.491-**
|
JACKSON PERTUSATTI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.736.881-**
|
JANIO LOPES MIRANDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.295.471-**
|
GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.736.881-**
|
JANIO LOPES MIRANDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.629.532-**
|
HILTON ALVES DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.164.626-**
|
LUCIANO ROSA BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
