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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160443 |
63 BATALHAO DE INFANTARIA |
| 160445 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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160443, 160444, 160445
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.621.936/0003-90 - COOPERATIVA ECOLOGICA DE AGRICULTORES, ARTESAOS E CONSUMIDORES DA REGIAO SERRANA
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Processo
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64312.049592/2022-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO COMANDO DA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA E UNIDADES PARTICIPANTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 222.717,92
|
|
Núm. Parcelas
|
8
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.839,74
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64312.049592/2022-41
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27/04/2023
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31/12/2023
|
222.717,92
|
8
|
27.839,74
|
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17/10/2026
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00002/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
27/04/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160444
|
2023NE000147
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160444
|
2023NE000150
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.353,20
|
0,00
|
0,00
|
10.353,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160444
|
2023NE000238
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.835,10
|
0,00
|
0,00
|
14.835,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160445
|
2023NE000193
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.677,52
|
3.637,65
|
0,00
|
3.039,87
|
3.637,65
|
0,00
|
385,08
|
3.252,57
|
|
160443
|
2023NE000329
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.704,60
|
16.777,44
|
0,00
|
10.927,16
|
16.777,44
|
0,00
|
0,00
|
16.777,44
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
6205
|
4.52
|
28046.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5300
|
9.7
|
51410.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1160
|
14.62
|
16959.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
540
|
16.75
|
9045.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.7
|
470.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2985
|
10.05
|
29999.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
600
|
35.99
|
21594.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2377
|
8.58
|
20394.6600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
3525
|
7.33
|
25838.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
536
|
13.11
|
7026.9600
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1560
|
7.65
|
11934.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.866.946-**
|
LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES
|
Autoridade Competente
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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