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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160443 |
63 BATALHAO DE INFANTARIA |
| 160445 |
HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160444 - CMDO 14 BDA INF MTZ
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.971.433/0001-04 - COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI
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Processo
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64312.049592/2022-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO COMANDO DA 14ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA E UNIDADES PARTICIPANTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 102.972,49
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Núm. Parcelas
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8
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Valor Parcela
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R$ 12.871,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64312.049592/2022-41
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27/04/2023
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31/12/2023
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102.972,49
|
8
|
12.871,56
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18/10/2026
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00003/2023
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Termo de Encerramento
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27/04/2023
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31/12/2023
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160444
|
2023NE000148
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.895,60
|
0,00
|
0,00
|
8.895,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160444
|
2023NE000239
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.531,00
|
0,00
|
0,00
|
9.531,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160445
|
2023NE000190
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.895,60
|
4.447,80
|
0,00
|
4.447,80
|
4.447,80
|
0,00
|
53,38
|
4.394,42
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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850
|
11.89
|
10106.5000
|
|
Material
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OVO
|
2597
|
31.77
|
82506.6900
|
|
Material
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MEL ABELHA
|
210
|
49.33
|
10359.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.866.946-**
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LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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