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Órgão
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11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Número da Compra
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00035/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.335.970/0001-73 - WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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_____.______/____-__
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE MANUTENÇÕES EVOLUTIVA E ADAPTATIVA NOS SOFTWARES LIVRES UTILIZADOS PELA BIBLIOTECA MINISTRO OSCAR SARAIVA E PELO GABINETE DO MINISTRO DIRETOR DA REVISTA, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2023
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Vig. Fim
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11/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 918.180,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 918.180,00
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Valor Acumulado
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R$ 918.180,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/04/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: _____.______/____-__
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12/04/2023
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11/12/2024
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918.180,00
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1
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918.180,00
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26/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
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12/04/2023
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11/12/2024
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918.180,00
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1
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918.180,00
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25/06/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DOS ANEXOS III E IV DO TERMO DE REFERÊNCIA - VERSÃO 11 DO CONTRATO
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12/04/2023
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11/12/2024
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918.180,00
|
1
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918.180,00
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22/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS DEMANDAS DESCRITAS NA ORDEM DE SERVIÇO N. 13/2023 (3511168), EMITIDA NO CONTRATO STJ N. 24/2023 E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DO ENDEREÇO DA CONTRATADA.
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22/12/2023
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11/12/2024
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918.180,00
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1
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918.180,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
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1
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918180
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918180.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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