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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2017
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 04022/2017
Modalidade da Compra Não se Aplica
Amparo Legal NÃO SE APLICA
Unidades Requisitantes DOTEC (CMGCT)
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria CONCESSIONÁRIAS
Fornecedor 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Processo 00000.004022/2017-17
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DA EBC LOCALIZADA NA ESTRADA SUMARÉ S/N NO RIO DE JANEIRO/RJ
Informações Complementares CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME ORIE...
Vig. Início 02/03/2017
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 454.464,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 454.464,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/03/2017 00013/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2020NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.004022/2017-17 02/03/2017 14/10/2026 454.464,00 1 454.464,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2026NE001370 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 642.032,03 14.441,01 10.453,19 617.137,83 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001371 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 22.946,40 769,45 0,00 22.176,95 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001372 7SZT213C012 - DESPESA NAO PREVISTA - DOTEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.220,58 1.024,75 0,00 1.195,83 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000183 6SLD910C091 - PAGAMENTOS DESPESAS EXERC ANTERIORES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.162,92 0,00 0,00 2.162,92 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000341 6RJI252C039 - ENERGIA ELETRICA ESTRADA SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.334,80 0,00 0,00 1.334,80 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000135 6SLD910C091 - PAGAMENTOS DESPESAS EXERC ANTERIORES 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 541,47 541,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000343 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.708,59 0,00 0,00 1.708,59 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000263 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001369 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.051,06 0,00 1.809,63 3.241,43 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000339 6RJI252C039 - ENERGIA ELETRICA ESTRADA SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 985,17 0,00 99.014,83 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000264 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.976,61 0,00 1.715,14 3.261,47 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000535 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.020,12 0,00 0,00 8.020,12 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000270 6RJI252C039 - ENERGIA ELETRICA ESTRADA SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 215.000,00 13.008,00 0,00 201.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000534 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 914.823,23 0,00 3.943,86 910.879,37 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000271 6RJI252C039 - ENERGIA ELETRICA ESTRADA SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.482,78 4.499,63 0,00 3.983,15 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000245 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000610 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 245.583,89 0,00 0,00 245.583,89 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000246 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.718,08 0,00 0,00 1.718,08 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000611 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001361 6RJI252C039 - ENERGIA ELETRICA ESTRADA SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.000,00 13.772,97 0,00 96.227,03 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001363 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.600,00 272,16 0,00 4.327,84 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001362 6RJI252C039 - ENERGIA ELETRICA ESTRADA SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 278,22 0,00 2.721,78 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001075 6RJI252C039 - ENERGIA ELETRICA ESTRADA SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 290.120,11 190.087,94 0,00 100.032,17 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001076 6RJI252C039 - ENERGIA ELETRICA ESTRADA SUMARE/RJ 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500,00 149,92 0,00 1.350,08 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE001077 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 292,19 0,00 2.207,81 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000623 6SLO213C006 - MULTAS E JUROS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.333,38 0,00 0,00 1.333,38 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001070 7SNS252C017 - ENERGIA LIGHT MORRO DO SUMARE/RJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 170.000,00 29.332,99 0,00 140.667,01 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001071 6SLO213C071 - PAGAR OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.759,59 0,00 0,00 2.759,59 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001660 6SLO213C071 - PAGAR OUTRAS DESPESAS NAO PREVISTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.440,17 84,17 0,00 4.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0404631 2026-06-27 00000.004022/2017-17 2026-07-16 454464.00
0407362 2026-07-03 00000.004022/2017-17 2026-07-14 177970.58
0423841 2026-08-05 00000.004022/2017-17 2026-08-07 162765.54
0434807 2026-09-02 00000.004022/2017-17 2026-09-16 454464.00
0447749 2026-10-08 00000.004022/2017-17 2026-10-09 163368.74
4676 2020-09-25 00000.000202/2020-20 2020-10-08 110289.73
5160 2020-10-27 00000.000202/2020-20 2020-11-05 93779.21
5952 2020-11-27 00000.000202/2020-20 2020-11-30 89587.11
2420 2021-01-04 00000.000202/2020-20 2021-01-11 120623.40
2110 2021-02-01 00000.000100/2021-21 2021-02-03 94727.57
2522 2021-03-01 00000.000100/2021-21 2021-03-04 0.00
2136 2021-04-01 00000.000100/2021-21 2021-04-09 102613.64
2755 2021-11-01 00000.000100/2021-21 2021-11-05 142993.63
2909 2021-10-04 00000.000000/4022-17 2021-10-06 142159.56
2740 2021-12-01 00000.000100/2021-21 2021-12-07 141650.55
3491 2022-05-04 00000.000248/0020-22 2022-05-09 140538.61
2457 2022-01-03 00000.000100/2021-21 2022-01-10 150763.50
0385842 2026-06-08 00000.004022/2017-17 2026-06-09 151984.69
4615 2020-08-24 00000.000202/2020-20 2020-09-01 100401.47
4752 2020-01-27 00000.000202/2020-20 2020-01-30 102058.22
4972 2020-02-20 00000.000202/2020-20 2020-02-27 94266.60
4661 2020-04-24 00000.000200/2020-20 2020-05-08 101382.25
4552 2020-03-24 00000.000202/2020-20 2020-04-02 104928.13
4667 2020-06-24 00000.000202/2020-20 2020-07-02 106693.23
4549 2020-05-25 00000.000202/2020-20 2020-06-03 101899.84
5696 2020-05-29 00000.000203/2020-20 2020-06-05 138468.22
4853 2020-07-24 00000.000202/2020-20 2020-08-04 109533.96
511909236754 2022-02-01 00000.000248/0020-22 2022-02-08 148273.48
513809229201 2022-03-04 00000.000248/0020-22 2022-03-09 136831.70
3020 2022-07-01 00000.000248/0020-22 2022-07-02 133720.40
510009914864 2022-06-06 00000.000248/0020-22 2022-06-09 133351.61
2390 2022-04-04 00000.000248/0020-22 2022-04-06 211604.13
3494 2022-08-02 00000.000248/0020-22 2022-08-05 103448.40
0345434 2026-02-03 00000.004022/2017-17 2026-02-09 140576.56
0354317 2026-03-02 00000.004022/2017-17 2026-03-10 132027.72
0374114 2026-05-04 00000.004022/2017-17 2026-05-06 145667.01
0363409 2026-04-01 00000.004022/2017-17 2026-04-02 142979.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 4 113616 454464.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.456.981-** INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY Responsável no Setor de Contratos
***.892.947-** WAGNER MARQUES VICTORIA Fiscal Técnico
***.178.177-** JOSÉ RIBAMAR MARTINS Fiscal Técnico Substituto
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.367.994-** CINTIA SANTANA DE OLIVEIRA Gestor
***.933.861-** WANESSA DE SOUSA BASTOS LORENZETTI Gestor Substituto
***.834.621-** HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO Autoridade Competente
***.098.251-** BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 0013.2017 1.92 MB 08/04/2020 20:51:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo