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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Número da Compra
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00011/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.810.747/0001-12 - E W T BRASIL ELEVADORES LTDA
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Processo
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23064.016356/2017-72
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DE ELEVADORES LOCALIZADOS NO CAMPUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2017
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Vig. Fim
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19/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.386,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.032,22
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Valor Acumulado
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R$ 41.556,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.016356/2017-72
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21/11/2017
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20/11/2018
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8.950,00
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1
|
0,00
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13/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAR CLAUSULA OITAVA DA VIGENCIA
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21/11/2017
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20/11/2019
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8.949,96
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1
|
8.949,96
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04/12/2018
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00004/2018
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO.
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21/11/2017
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19/11/2021
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9.917,16
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12
|
826,43
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07/10/2019
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00002/2019
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DE VALOR DE CONTRATO - FEITO JUNTO COM O 2º TERMO ADITIVO
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21/11/2017
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19/11/2021
|
10.273,08
|
12
|
856,09
|
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07/10/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLAUSULA QUARTA DO VALOR E CLAUSULA OITAVA DA VIGENCIA
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21/11/2017
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20/11/2020
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8.949,96
|
1
|
8.949,96
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24/09/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 03 ELEVADORES INSTALADAS NOS BLOCO G, Q E R DA UTFPR DE FRANCISCO BELTRÃO. O SERVIÇO É PRESTADO MENSALMENTE E O VALOR É FIXO MENSAL, SENDO QUE ATUALMENTE O VALOR PAGO É DE R$ 856,09.
ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
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21/11/2017
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19/11/2021
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8.949,96
|
1
|
8.949,96
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03/12/2020
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00003/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO
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21/11/2017
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19/11/2021
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12.386,64
|
12
|
1.032,22
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150151
|
2017NE800172
|
F20RKG0100P - MANUTENCAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2019NE800189
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2021NE000042
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.160,00
|
0,00
|
0,00
|
3.537,41
|
1.622,59
|
0,00
|
0,00
|
1.622,59
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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12
|
1032.22
|
12386.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.469.809-**
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TATIANA CRISTINA SCHNEIDER GHISI
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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