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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.110.004/0001-70 - SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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25032.001088/2022-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, GÁS GLP EM BOTIJA DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO DSEI - ARJ, CASAI DE MÂNCIO LIMA E POLOS BASE DE FEIJÓ, TARAUACÁ, CRUZEIRO DO SUL, RODRIGUES ALVES, MÂNCIO LIMA, MARECHAL THAUMATURGO, PORTO WALTER E JORDÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2023
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Vig. Fim
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13/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.065,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.065,73
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Valor Acumulado
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R$ 30.065,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.001088/2022-54
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13/04/2023
|
13/04/2024
|
30.065,73
|
1
|
30.065,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257021
|
2023NE000059
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.976,35
|
3.245,76
|
0,00
|
6.730,59
|
3.245,76
|
0,00
|
0,00
|
3.245,76
|
|
257021
|
2023NE000170
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2023NE000172
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.000,00
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.000,00
|
8.392,98
|
8.392,98
|
607,02
|
|
257021
|
2024NE000042
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.439,65
|
0,00
|
0,00
|
18.439,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16357
|
2024-12-20
|
25032.001088/2022-54
|
2025-02-27
|
1590.00
|
|
16358
|
2024-12-20
|
25032.001088/2022-54
|
2025-02-27
|
1675.00
|
|
16359
|
2024-12-20
|
25032.001088/2022-54
|
2025-02-27
|
1540.00
|
|
16356
|
2024-12-20
|
25032.001088/2022-54
|
2025-02-27
|
2725.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
6263
|
4.71
|
29498.7300
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
60
|
9.45
|
567.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.109.802-**
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JAIME CHAVES CORREIA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.738.882-**
|
PEDRO SILVA DA CRUZ
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
74.85 KB |
19/03/2025 12:40:47 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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