|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
|
|
Processo
|
23220.000126/2023-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONDUÇÃO VEICULAR NO ÂMBITO DO IF GOIANO - CAMPUS IPORÁ, JORNADA DE 44 HORAS SEMANAIS, EM REGIME DE DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DE MOTORISTA EXECUTIVO.
|
|
Informações Complementares
|
CAMPUS IPORÁ
|
|
Vig. Início
|
05/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
05/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 272.601,45
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.716,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 714.349,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2023
|
00063/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000126/2023-90
|
05/05/2023
|
05/05/2025
|
220.873,81
|
12
|
18.406,15
|
|
30/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/ 05 / 2024 A 05 /05 /2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/05/2024
|
05/05/2025
|
220.873,81
|
12
|
18.406,15
|
|
06/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1ALTERAR A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO PARA MODIFICAR O MODELO DE EXECUÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ART. 65, II, B, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, EM RAZÃO DA INAPLICABILIDADE DOS TERMOS CONTRATUAIS ORIGINÁRIOS, CONFORME A HIPÓTESE LEGAL PREVISTA.
1.1.2. O REQUISITO DO MODELO DE EXECUÇÃO QUE ESTÁ SENDO ALTERADO É O PERÍODO DIÁRIO EM QUE PODERÁ SER CUMPRIDA A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS.
|
06/12/2024
|
05/05/2025
|
220.873,81
|
12
|
18.406,15
|
|
30/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 63/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/ 05 / 2025 A 05 /05 /2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE JUNHO DE 2024, EM RAZÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DA MÃO DE OBRA ATRAVÉS DE PESQUISA DE MERCADO. 1.1.3. ALTERAR OS REPRESENTANTES DA EMPRESA CONFORME O QUADRO SOCIAL ATUALIZADO EM 10/12/2024 ONDE RETIRA-SE DA SOCIEDADE O SR. GILBERTO PASSOS LEITE E ENTRAM NA SOCIEDADE ARTEMIS SANDRA BORGES NUNES COSTA, PAULO CESAR SANTANA E LARISSA LOPES DE LIMA.
|
05/05/2025
|
05/05/2026
|
272.601,45
|
12
|
22.716,79
|
|
05/05/2026
|
00063/2023
|
Termo de Rescisão
|
TÉRMINO DA VIGÊNCIA
|
05/05/2023
|
05/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
18/10/2026
|
00063/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
05/05/2023
|
05/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158667
|
2023NE000175
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.166,48
|
22.166,48
|
0,00
|
0,00
|
22.166,48
|
11.382,14
|
22.166,48
|
0,00
|
|
158667
|
2024NE000038
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
160.837,79
|
26.851,98
|
3.712,59
|
130.273,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2025NE000014
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.921,90
|
28.785,14
|
2.821,82
|
194.314,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2023ne000175
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2026NE000001
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.380,80
|
0,00
|
3.338,33
|
47.042,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112023
|
2023-12-06
|
23220.000126/2023-90
|
2023-12-21
|
2997.00
|
|
48
|
2023-12-06
|
23220.000126/2023-90
|
2023-12-21
|
12033.51
|
|
102025
|
2025-11-07
|
23220.000126/2023-90
|
2025-11-14
|
6229.45
|
|
288
|
2024-07-12
|
23220.000126/2023-90
|
2024-07-16
|
12371.28
|
|
001
|
2024-07-03
|
23220.000126/2023-90
|
2024-07-16
|
1887.00
|
|
353
|
2024-08-05
|
23220.000126/2023-90
|
2024-08-09
|
12128.25
|
|
01
|
2024-08-05
|
23220.000126/2023-90
|
2024-08-09
|
1221.00
|
|
409
|
2024-09-04
|
23220.000126/2023-90
|
2024-09-09
|
11940.27
|
|
08
|
2024-09-03
|
23220.000126/2023-90
|
2024-09-09
|
3219.00
|
|
474
|
2024-10-07
|
23220.000126/2023-90
|
2024-10-17
|
11956.51
|
|
092024
|
2024-10-17
|
23220.000126/2023-90
|
2024-10-17
|
3784.20
|
|
508 E 102024
|
2024-11-08
|
23220.000126/2023-90
|
2024-11-21
|
13705.40
|
|
577 E 112024
|
2024-12-06
|
23220.000126/2023-90
|
2024-12-20
|
15640.94
|
|
641
|
2025-01-09
|
23220.000126/2023-90
|
2025-01-15
|
11715.77
|
|
122024
|
2025-01-13
|
23220.000126/2023-90
|
2025-01-15
|
1332.00
|
|
674 012025
|
2025-02-06
|
23220.000126/2023-90
|
2025-02-17
|
12159.77
|
|
022025
|
2025-03-12
|
23220.000126/2023-90
|
2025-03-20
|
2559.90
|
|
1583
|
2026-05-13
|
23220.000126/2023-90
|
2026-05-21
|
17305.75
|
|
753
|
2025-03-10
|
23220.000126/2023-90
|
2025-03-20
|
11959.99
|
|
032025
|
2025-04-04
|
23220.000126/2023-90
|
2025-04-15
|
1335.60
|
|
800
|
2025-04-03
|
23220.000126/2023-90
|
2025-04-15
|
11715.77
|
|
042025
|
2025-05-12
|
23220.000126/2023-90
|
2025-05-19
|
2150.32
|
|
894
|
2025-05-14
|
23220.000126/2023-90
|
2025-05-19
|
14693.18
|
|
877
|
2025-05-09
|
23220.000126/2023-90
|
2025-06-10
|
30219.93
|
|
925
|
2025-06-06
|
23220.000126/2023-90
|
2025-06-10
|
14639.18
|
|
03599418000000085
|
2025-06-06
|
23220.000126/2023-90
|
2025-06-10
|
2601.84
|
|
966
|
2025-07-08
|
23220.000126/2023-90
|
2025-07-24
|
14801.93
|
|
062025
|
2025-07-02
|
23220.000126/2023-90
|
2025-07-24
|
3110.84
|
|
072025
|
2025-08-06
|
23220.000126/2023-90
|
2025-08-12
|
1037.32
|
|
1031
|
2025-08-11
|
23220.000126/2023-90
|
2025-08-12
|
7346.59
|
|
2025
|
2025-08-12
|
23220.000126/2023-90
|
2025-08-18
|
5302.47
|
|
1276
|
2025-12-08
|
23220.000126/2023-90
|
2025-12-18
|
14872.09
|
|
1088
|
2025-09-04
|
23220.000126/2023-90
|
2025-09-16
|
14942.95
|
|
082025
|
2025-09-04
|
23220.000126/2023-90
|
2025-09-16
|
6230.57
|
|
122025
|
2026-01-08
|
23220.000126/2023-90
|
2026-01-14
|
2670.09
|
|
1145
|
2025-10-06
|
23220.000126/2023-90
|
2025-10-17
|
14872.09
|
|
092025
|
2025-10-06
|
23220.000126/2023-90
|
2025-10-17
|
2814.78
|
|
1209
|
2025-11-07
|
23220.000126/2023-90
|
2025-11-14
|
14903.66
|
|
112025
|
2025-12-08
|
23220.000126/2023-90
|
2025-12-18
|
1776.35
|
|
1339
|
2026-01-08
|
23220.000126/2023-90
|
2026-01-14
|
7448.32
|
|
012026
|
2026-02-11
|
23220.000126/2023-90
|
2026-02-13
|
1631.06
|
|
1400
|
2026-02-11
|
23220.000126/2023-90
|
2026-02-13
|
14693.19
|
|
1450
|
2026-03-06
|
23220.000126/2023-90
|
2026-03-12
|
14693.19
|
|
22025
|
2026-03-06
|
23220.000126/2023-90
|
2026-03-12
|
621.72
|
|
0032025
|
2026-04-09
|
23220.000126/2023-90
|
2026-04-15
|
1480.29
|
|
1505
|
2026-04-09
|
23220.000126/2023-90
|
2026-04-15
|
14693.19
|
|
042026
|
2026-05-11
|
23220.000126/2023-90
|
2026-05-21
|
1480.29
|
|
1612
|
2026-06-01
|
23220.000126/2023-90
|
2026-06-08
|
2448.85
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-02
|
11043.67
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-02
|
11043.67
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-05
|
13630.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
11.95718
|
22798.13885
|
272601.4499
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.751.801-**
|
IRINÉIA MARTINS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.177.101-**
|
ABEL TELES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
