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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160202 - 3º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160202 - 3º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160202 - 3º B E CNST
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Número da Compra
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00035/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.307.463/0001-87 - GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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64041.004903/2022-80
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Objeto
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SERVIÇO DE VTR E EQP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/04/2023
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Vig. Fim
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28/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 50.000,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.000,70
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Valor Acumulado
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R$ 50.000,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64041.004903/2022-80
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28/04/2023
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28/04/2024
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50.000,70
|
1
|
50.000,70
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15/10/2026
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00007/2023
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Termo de Encerramento
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28/04/2023
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28/04/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160202
|
2023NE000338
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.000,00
|
21.518,13
|
0,00
|
8.481,87
|
21.495,38
|
0,00
|
0,00
|
21.495,38
|
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160202
|
2023NE000435
|
DF0000HSOM4 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N. 1/2023
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.999,85
|
3.755,19
|
0,00
|
2.244,66
|
3.599,75
|
0,00
|
0,00
|
3.599,75
|
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160202
|
2023NE000519
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DF0000HSOM4 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N. 1/2023
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.859,93
|
0,00
|
0,00
|
5.859,93
|
|
160202
|
2023NE000632
|
B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTABILIZADOR TENSÃO
|
91112
|
0.45
|
41000.4000
|
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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40
|
75
|
3000.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
13334
|
0.45
|
6000.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.595.793-**
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JOSE ALEX DE SOUSA LEAL
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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