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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.564.708/0001-40 - ATUAL SERVICE LTDA
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Processo
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08350.017969/2022-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, JARDINAGEM, LAVADOR DE VEÍCULOS, OPERADOR DE CARGA E TELEFONISTA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 258.257,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 258.257,52
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Valor Acumulado
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R$ 1.884.937,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.017969/2022-75
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02/05/2023
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30/06/2023
|
77.134,71
|
1
|
77.134,71
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29/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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A CONTRATANTE, DIANTE DO AUMENTO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS CONFORME CCT’S/2023, BEM COMO DO AUMENTO DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO DE BELO HORIZONTE, RESOLVE REPACTUAR O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, COM EFEITOS RETROATIVOS A 02/05/2023, NO VALOR DE R$ 7.516,33 (SETE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). CORRESPONDENDO AO ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE 9,74% (NOVE VÍRGULA SETENTA E QUATRO POR CENTO). AS PARTES RESOLVEM PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, ISTO É, DE 30/06/2023 A 31/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
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29/06/2023
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31/12/2023
|
258.257,52
|
1
|
258.257,52
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17/10/2026
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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02/05/2023
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31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200350
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2023NE000283
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PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.594,44
|
0,00
|
0,00
|
70.594,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0061/2023
|
2023-07-03
|
08350.017969/2022-75
|
2023-07-04
|
13117.80
|
|
00602023
|
2023-07-03
|
08350.017969/2022-75
|
2023-07-04
|
18568.22
|
|
0079/2023
|
2023-07-17
|
08350.017969/2022-75
|
2023-07-18
|
16147.43
|
|
0080/2023
|
2023-07-17
|
08350.017969/2022-75
|
2023-07-18
|
12914.05
|
|
2023/083
|
2023-07-31
|
08350.017969/2022-75
|
2023-07-31
|
365.82
|
|
0098/2023
|
2023-08-29
|
08350.017969/2022-75
|
2023-08-29
|
9481.12
|
|
0097/2023
|
2023-08-29
|
08350.017969/2022-75
|
2023-08-29
|
17161.00
|
|
2023/106
|
2023-09-26
|
08350.017969/2022-75
|
2023-09-26
|
17984.47
|
|
2023/107
|
2023-09-26
|
08350.017969/2022-75
|
2023-09-26
|
12263.82
|
|
2023/114
|
2023-10-17
|
08350.017969/2022-75
|
2023-10-19
|
17834.46
|
|
115/2023
|
2023-10-17
|
08350.017969/2022-75
|
2023-10-19
|
13804.07
|
|
2023/112
|
2023-10-17
|
08350.017969/2022-75
|
2023-10-19
|
1051.52
|
|
2024/29
|
2024-01-29
|
08350.017969/2022-75
|
2024-01-30
|
20699.51
|
|
134/2023
|
2023-12-14
|
08350.017099/2023-15
|
2023-12-15
|
14188.10
|
|
133/2023
|
2023-12-14
|
08350.017101/2023-56
|
2023-12-15
|
18518.85
|
|
131/2023
|
2023-12-14
|
08350.016961/2023-72
|
2023-12-14
|
18468.33
|
|
132/2023
|
2023-12-14
|
08350.016958/2023-59
|
2023-12-14
|
14188.10
|
|
2024/50
|
2024-01-29
|
08350.017969/2022-75
|
2024-01-30
|
16023.91
|
|
2024/209
|
2024-04-24
|
08350.017969/2022-75
|
2024-04-25
|
38315.89
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
6
|
43042.92
|
258257.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.226-**
|
CHIRISTIAN RIBEIRO GUIMARÃES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.513.638-**
|
ISIS PENA GARCIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.629.166-**
|
CRISTIANE BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.266.896-**
|
PATRICIA COELHO GOMIDE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
