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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787700 - HNBRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787700 - HNBRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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787700 - HNBRA
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
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Processo
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63060.004476/2023-20
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DOSIMETRIA PESSOAL E MONITORAÇÃO DA DOSE INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZANTE RECEBIDA PELOS PROFISSIONAIS OCUPACIONALMENTE EXPOTOS DO HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA.
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DIRETA REALIZADA COM FULCO NO ART. 22,...
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Vig. Início
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04/04/2023
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Vig. Fim
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06/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.627,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.385,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.012091/2022-55
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04/04/2023
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05/04/2025
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32.491,56
|
24
|
1.322,00
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19/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
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05/04/2024
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05/04/2025
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15.864,00
|
12
|
1.322,00
|
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04/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 87700/2023-03/00 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 06/04/2025 ATÉ 06/04/2026 E REAJUSTAR, OBSERVANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA).
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06/04/2025
|
06/04/2026
|
16.627,56
|
12
|
1.385,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
787700
|
2025NE001041
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.771,26
|
335,40
|
0,00
|
2.435,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2025NE001577
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.771,26
|
402,48
|
0,00
|
2.368,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2026NE000100
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.331,11
|
1.331,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2025NE002074
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.771,26
|
315,40
|
0,00
|
2.455,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2025NE002426
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.156,89
|
1.771,34
|
68,31
|
2.317,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787700
|
2026NE000374
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.140,74
|
-741,90
|
0,00
|
1.882,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DOSIMETRIA PESSOAL
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972
|
16.77
|
16300.4400
|
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
12
|
27.26
|
327.1200
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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