|
Órgão
|
26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158717 - UFOB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158717 - UFOB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158717 - UFOB
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.295.172/0001-85 - METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23520.003396/2021-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 302.367,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 302.367,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.403.417,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2023
|
00007/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.003396/2021-14
|
28/04/2023
|
28/04/2024
|
283.618,15
|
1
|
283.618,15
|
|
10/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1.PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/04/2024 A 28/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 2. REAJUSTAR EM R$ 5.523,48 (CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST). 3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE
|
28/04/2024
|
28/04/2025
|
283.618,15
|
1
|
283.618,15
|
|
22/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/04/2025 A 28/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR EM R$13.225,56 (TREZE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST).
|
28/04/2025
|
28/10/2025
|
302.367,19
|
1
|
302.367,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2024NE000458
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
103.213,46
|
43.551,45
|
0,00
|
59.662,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2023NE000266
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE001080
|
M20RKG01FEN - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO -ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.282,71
|
3.282,71
|
0,00
|
0,00
|
3.477,61
|
194,90
|
389,80
|
3.087,81
|
|
158717
|
2024NE000204
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.054,40
|
2.140,29
|
0,00
|
43.914,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000066
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
141.238,42
|
0,00
|
0,00
|
141.238,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000658
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.879,52
|
0,00
|
1.704,88
|
33.174,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3792
|
2025-01-31
|
23520.001335/2025-38
|
2025-02-13
|
4639.38
|
|
3793
|
2025-01-31
|
23520.001335/2025-38
|
2025-02-13
|
3656.63
|
|
3794
|
2025-01-31
|
23520.001335/2025-38
|
2025-02-13
|
2247.83
|
|
4074
|
2025-02-14
|
23520.002374/2025-52
|
2025-02-26
|
2242.77
|
|
3795
|
2025-01-31
|
23520.001335/2025-38
|
2025-02-13
|
2242.77
|
|
3796
|
2025-01-31
|
23520.001335/2025-38
|
2025-02-13
|
2242.77
|
|
3797
|
2025-01-31
|
23520.001335/2025-38
|
2025-02-13
|
2242.77
|
|
4070
|
2025-02-14
|
23520.002374/2025-52
|
2025-02-26
|
4637.94
|
|
4071
|
2025-02-14
|
23520.002374/2025-52
|
2025-02-26
|
3656.63
|
|
4072
|
2025-02-14
|
23520.002374/2025-52
|
2025-02-26
|
2242.77
|
|
4073
|
2025-02-14
|
23520.002374/2025-52
|
2025-02-26
|
2242.77
|
|
4075
|
2025-02-14
|
23520.002374/2025-52
|
2025-02-26
|
2242.77
|
|
4369
|
2025-03-18
|
23520.003946/2025-11
|
2025-04-01
|
4638.66
|
|
4370
|
2025-04-01
|
23520.003946/2025-11
|
2025-04-01
|
3660.23
|
|
4371
|
2025-03-18
|
23520.003946/2025-11
|
2025-04-01
|
2243.03
|
|
4372
|
2025-03-18
|
23520.003946/2025-11
|
2025-04-01
|
2242.77
|
|
4373
|
2025-03-18
|
23520.003946/2025-11
|
2025-04-01
|
2242.77
|
|
7374
|
2025-03-18
|
23520.003946/2025-11
|
2025-04-01
|
2242.77
|
|
NFS 4634 A 4639
|
2025-04-15
|
23520.004928/2025-56
|
2025-04-25
|
17270.23
|
|
4987
|
2025-05-23
|
23520.006416/2025-24
|
2025-06-06
|
4637.94
|
|
4988
|
2025-05-23
|
23520.006416/2025-24
|
2025-06-06
|
3656.63
|
|
4989
|
2025-05-23
|
23520.006416/2025-24
|
2025-06-06
|
2244.95
|
|
4990
|
2025-05-23
|
23520.006416/2025-24
|
2025-06-06
|
2242.77
|
|
4991
|
2025-05-23
|
23520.006416/2025-24
|
2025-06-06
|
2242.77
|
|
4992
|
2025-05-23
|
23520.006416/2025-24
|
2025-06-06
|
2242.77
|
|
5262 A 5267
|
2025-06-11
|
23520.006895/2025-89
|
2025-06-25
|
18041.12
|
|
5602 A 5607
|
2025-07-11
|
23520.007904/2025-59
|
2025-07-30
|
18041.12
|
|
5606
|
2025-07-11
|
23520.007904/2025-59
|
2025-07-30
|
2343.50
|
|
5605
|
2025-07-11
|
23520.007904/2025-59
|
2025-07-30
|
2343.50
|
|
5603
|
2025-07-11
|
23520.007904/2025-59
|
2025-07-30
|
3820.86
|
|
5604
|
2025-07-11
|
23520.007904/2025-59
|
2025-07-30
|
2343.50
|
|
5607
|
2025-07-11
|
23520.007904/2025-59
|
2025-07-30
|
2343.50
|
|
5602
|
2025-07-11
|
23520.007904/2025-59
|
2025-07-30
|
4846.26
|
|
5919 A 5924
|
2025-08-20
|
23520.009802/2025-78
|
2025-08-29
|
18041.12
|
|
6239 A 6244
|
2025-09-11
|
23520.010901/2025-01
|
2025-09-24
|
18041.12
|
|
6703 A 6708
|
2025-10-31
|
23520.012465/2025-04
|
2025-11-12
|
16838.40
|
|
6572
|
2025-10-13
|
23520.011522/2025-20
|
2025-10-13
|
2343.50
|
|
6571
|
2025-10-13
|
23520.011522/2025-20
|
2025-10-13
|
2343.50
|
|
6570
|
2025-10-13
|
23520.011522/2025-20
|
2025-10-13
|
2343.50
|
|
6569
|
2025-10-13
|
23520.011522/2025-20
|
2025-10-13
|
3820.86
|
|
6568
|
2025-10-13
|
23520.011522/2025-20
|
2025-10-13
|
4846.26
|
|
6573
|
2025-10-13
|
23520.011522/2025-20
|
2025-10-13
|
2343.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
6
|
1446.32
|
8677.9200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
72
|
1604.82
|
115547.0400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
2200
|
0.65
|
1430.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
108
|
738.68
|
79777.4400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
9833
|
0.14
|
1376.6200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
37675
|
0.75
|
28256.2500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
16383
|
0.65
|
10648.9500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
15390
|
1.14
|
17544.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
500
|
3.05
|
1525.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
11
|
175.55
|
1931.0500
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
132
|
220.51
|
29107.3200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
2200
|
0.14
|
308.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
3300
|
0.75
|
2475.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
3300
|
1.14
|
3762.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.068.435-**
|
CLEYTON MARTINS SENA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.522.315-**
|
ARLAN JORGE DE JESUS ROCHA
|
Gestor
|
|
***.452.215-**
|
ISAIAS ANTONIO SANTOS DE JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
