|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
23300.016454/2022-18
|
|
Objeto
|
DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA O IFPE CAMPUS BARREIROS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 425.100,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.425,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.137.828,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2023
|
00001/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.016454/2022-18
|
12/05/2023
|
12/05/2025
|
332.319,12
|
12
|
27.693,26
|
|
10/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DO CUSTO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A CCT 2023/2023 DE REGISTRO NÚMERO: MTE PE000108/2023, NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2023, GERANDO UM VALOR RETROATIVO A PAGAR DE R$ 4.185,54 (QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO ANO DE 2023; PASSANDO MENSALMENTE DE R$ 27.693,26 (VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 28.603,16 (VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), SENDO VALOR GLOBAL DE R$ 343.237,92 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO Nº 03/2021 E NO § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.
|
12/05/2023
|
12/05/2024
|
343.237,92
|
12
|
28.603,16
|
|
18/04/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024.
|
12/05/2023
|
12/05/2024
|
372.420,96
|
12
|
31.035,08
|
|
22/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/05/2024 A 12/05/2025.
|
12/05/2024
|
12/05/2025
|
372.420,96
|
12
|
31.035,08
|
|
25/02/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO RETIFICAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023 CONFORME SEGUE:
"ONDE SE LÊ: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/05/2024 A 12/05/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, LEIA-SE: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/05/2024 A 12/05/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 E ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS."
"ONDE SE LÊ: O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$31.035,08 (TRINTA E UM MIL TRINTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 372.420,96 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), LEIA-SE: O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$30.897,54 (TRINTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 370.770,48 (TREZENTOS E SETENTA MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)."
|
12/05/2023
|
12/05/2025
|
370.770,48
|
12
|
30.897,54
|
|
08/05/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025.
|
12/05/2023
|
12/05/2025
|
403.108,20
|
12
|
33.592,35
|
|
09/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/05/2025 A 12/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
12/05/2025
|
12/05/2026
|
403.108,20
|
12
|
33.592,35
|
|
27/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº01/2023 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
01/04/2026
|
12/05/2026
|
403.108,20
|
12
|
33.592,35
|
|
10/04/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026.
|
12/05/2023
|
12/05/2026
|
425.100,60
|
12
|
35.425,05
|
|
11/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12/05/2026 A 12/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
12/05/2026
|
12/05/2027
|
425.100,60
|
12
|
35.425,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2023NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
213.198,48
|
28.603,16
|
28.603,16
|
155.992,16
|
28.603,16
|
0,00
|
0,00
|
57.206,32
|
|
158466
|
2023NE000100
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.185,54
|
0,00
|
0,00
|
4.185,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2026NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
346.919,79
|
71.222,22
|
7.168,32
|
268.529,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2024NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
365.125,20
|
31.035,08
|
31.035,08
|
303.055,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2024NE000063
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.295,76
|
0,00
|
0,00
|
7.295,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2025NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
391.883,08
|
33.592,38
|
11.723,74
|
346.566,96
|
33.592,38
|
0,00
|
0,00
|
45.316,12
|
|
158466
|
2025NE000074
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.094,79
|
0,00
|
0,00
|
11.094,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2026NE000047
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.330,80
|
0,00
|
0,00
|
7.330,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6144
|
2026-09-14
|
23300.027666/2026-19
|
2026-09-15
|
35425.08
|
|
4505
|
2026-07-14
|
23300.019596/2026-47
|
2026-07-15
|
35425.08
|
|
5154
|
2026-08-11
|
23300.022522/2026-03
|
2026-08-12
|
35425.08
|
|
7256
|
2026-10-14
|
23300.031020/2026-59
|
2026-10-15
|
35425.08
|
|
42290
|
2025-01-13
|
23300.001652/2025-23
|
2025-01-24
|
31035.08
|
|
42529
|
2025-02-13
|
23300.004028/2025-85
|
2025-02-17
|
31035.08
|
|
42765
|
2025-03-18
|
23300.007000/2025-60
|
2025-03-20
|
31035.08
|
|
42917
|
2025-04-08
|
23300.010830/2025-52
|
2025-04-23
|
30602.22
|
|
43425
|
2025-05-20
|
23300.016454/2022-18
|
2025-05-21
|
30602.22
|
|
43837
|
2025-06-13
|
23300.004968/2025-22
|
2025-06-16
|
11094.79
|
|
43836
|
2025-06-13
|
23300.017735/2025-51
|
2025-06-25
|
33461.85
|
|
000044411
|
2025-07-24
|
23300.020420/2025-15
|
2025-07-25
|
33592.38
|
|
44680
|
2025-08-19
|
23300.022537/2025-86
|
2025-08-20
|
33592.35
|
|
45233
|
2025-09-19
|
23300.026899/2025-70
|
2025-09-22
|
33592.38
|
|
000045993
|
2025-10-23
|
23300.030614/2025-63
|
2025-10-24
|
33592.38
|
|
000047057
|
2025-11-28
|
23300.031895/2025-08
|
2025-12-02
|
33592.38
|
|
000047974
|
2025-12-22
|
23300.035081/2025-25
|
2025-12-26
|
33592.38
|
|
2600000000243
|
2026-01-19
|
23300.000021/2026-19
|
2026-01-22
|
33592.38
|
|
1008
|
2026-02-25
|
23300.003570/2026-32
|
2026-02-26
|
33592.35
|
|
1685
|
2026-03-27
|
23300.008514/2026-16
|
2026-03-30
|
33592.35
|
|
2240
|
2026-04-29
|
23300.005385/2026-12
|
2026-04-29
|
7330.80
|
|
1985
|
2026-04-16
|
23300.009815/2026-03
|
2026-04-17
|
33592.35
|
|
2805
|
2026-05-22
|
23300.015347/2026-19
|
2026-05-22
|
33592.35
|
|
3655
|
2026-06-23
|
23300.017813/2026-76
|
2026-06-26
|
35425.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6.8013400509
|
62502.476985215246
|
425100.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.725-**
|
ALDO DE JESUS DIAS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.994.914-**
|
JOSE ABENILDO BEZERRA LIMA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.351.954-**
|
KLARTH MILLENA LIMA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.920.454-**
|
JOSÉ ADAUTO DOS REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.787.674-**
|
LUCAS NASCIMENTO DE MELO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
