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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2017
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.515.317/0001-59 - CECOL - CENTRO DE COMERCIO E LOCACAO LTDA
Processo 23111.015486/2017-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, COLABORADORES, CORPO ACADÊMICO E MATERIAIS DA UFPI E SEUS CAMPI.
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2017
Vig. Fim 13/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 960.380,41
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 960.380,41
Valor Acumulado R$ 11.657.902,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2017 00035/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.015486/2017-85 13/06/2017 13/06/2018 857.000,00 1 857.000,00
18/05/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º35/2017 DE ACORDO COM A CLÁSULA SEGUNDA. 13/06/2018 13/06/2019 857.000,00 1 857.000,00
13/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°35/2017 DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA, COMOTAMBÉM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA QUE PASSA ATRATAR DE REAJUSTE E INCLUSÃO DO ÍNDICE IPCA. 13/06/2019 13/06/2020 857.000,00 1 857.000,00
05/06/2020 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.007268/2018-64. 13/06/2020 13/06/2021 857.000,00 1 857.000,00
01/06/2021 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 35/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 13/06/2021 E TÉRMINO EM 13/06/2022. 13/06/2021 13/06/2022 857.000,00 1 857.000,00
04/04/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEXTA E O PROCESSO UFPI N° 23111.031206/2018-49. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: §6° E §8° DO ART. 65 DA LEI 8.666/93 E ARTS. 37 A 41 DA IN N° 02/2008. 13/06/2017 13/06/2022 857.000,00 1 857.000,00
13/06/2022 00005/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 35/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 13/06/2022 E TÉRMINO EM 13/06/2023. 13/06/2022 13/06/2023 857.000,00 1 857.000,00
19/01/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 2° TERMO DE APOSTILAMENTO. QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA - O VALOR ANTERIOR DO CONTRATO, QUE ERA DE R$ 915.024,24 (NOVECENTOS E QUINZE MIL VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), PASSARÁ PARA R$ 960.380,41 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E UM REAIS). 13/06/2017 13/06/2023 960.380,41 1 960.380,41
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2021NE000128 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 182.901,00 0,00 0,00 167.659,25 15.241,75 0,00 0,00 15.241,75
154048 2021NE000129 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 182.901,00 0,00 0,00 167.659,25 15.241,75 0,00 0,00 15.241,75
154048 2017NE801185 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2017NE801187 V20RKG19CTN - CONTRATOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2017NE801446 V20RKG19CTN - CONTRATOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2018NE800297 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800021 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800022 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800261 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800274 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800058 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800074 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800306 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000140 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 196.848,59 0,00 0,00 173.937,29 22.911,30 0,00 0,00 22.911,30
154048 2022NE000139 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 191.276,60 0,00 0,00 173.937,29 17.339,31 0,00 0,00 17.339,31
154048 2023NE000148 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.464,06 0,00 0,00 86.464,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2023NE000217 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 95.635,86 10.571,80 0,00 85.064,06 10.571,80 10.571,80 10.571,80 0,00
154048 2023NE000331 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.667,29 0,00 0,00 2.667,29 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2023NE000376 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.930,27 0,00 0,00 15.930,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000539 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.366,42 0,00 0,00 19.427,11 15.939,31 0,00 0,00 15.939,31
154048 2023NE000116 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 86.554,46 0,00 0,00 86.554,46 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2023NE000251 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.639,28 0,00 0,00 9.639,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2023NE000300 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.690,80 0,00 0,00 2.690,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000044 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.967,00 0,00 0,00 60.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000197 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 76.208,75 0,00 0,00 76.208,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00422 2021-05-10 23111.020554/2021-39 2021-05-13 15241.75
00538 2023-06-01 23111.028769/2023-67 2023-06-05 15930.27
00411 2021-02-02 23111.005684/2021-46 2021-02-05 15241.75
00414 2021-03-01 23111.009789/2021-82 2021-03-02 15241.75
00419 2021-04-02 23111.016286/2021-39 2021-04-12 15241.75
00418 2021-04-02 23111.015301/2021-56 2021-04-05 15241.75
00426 2021-07-01 23111.027621/2021-29 2021-07-01 15241.75
00428 2021-08-02 23111.032156/2021-95 2021-08-03 15241.75
00423 2021-06-01 23111.023205/2021-48 2021-06-01 15241.75
00524 2023-04-03 23111.016057/2023-08 2023-04-03 15930.27
00531 2023-05-02 23111.020992/2023-41 2023-05-02 15930.27
00430 2021-09-02 23111.037639/2021-76 2021-09-02 15241.75
432 2021-10-01 23111.042442/2021-84 2021-10-03 15241.75
00435 2021-11-01 23111.045550/2021-73 2021-11-01 15241.75
437 2021-12-01 23111.050090/2021-04 2021-12-01 15241.75
439 2021-12-02 23111.050277/2021-96 2021-12-02 15241.75
00450 2022-05-02 23111.019575/2022-85 2022-05-04 15939.31
443 2022-03-03 23111.009894/2022-57 2022-03-04 15241.75
448 2022-04-04 23111.016034/2022-50 2022-04-06 15939.31
00454 2022-06-01 23111.025279/2022-16 2022-06-03 15939.31
00458 2022-07-01 23111.031622/2022-57 2022-07-05 15939.31
463 2022-08-01 23111.037068/2022-67 2022-08-02 15939.31
0470 2022-09-01 23111.043099/2022-93 2022-09-02 0.00
0477 2022-10-01 23111.048094/2022-58 2022-10-03 0.00
0484 2022-11-01 23111.052801/2022-39 2022-11-01 0.00
495 2022-12-01 23111.057961/2022-11 2022-12-01 0.00
00507 2023-02-02 23111.005921/2023-43 2023-02-07 15839.87
506 2023-02-01 23111.015486/2017-85 2023-02-07 15839.87
0518 2023-03-01 23111.009727/2023-04 2023-03-01 15930.27
00517 2023-03-01 23111.015486/2017-85 2023-03-03 15930.27
00543 2023-06-13 23111.031006/2023-02 2023-06-20 6903.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 4 191163.24 764652.9600
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 195727.45 195727.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.603.191-** ALESSANDRO RHADAMEK ALVES PEREIRA Gestor
***.724.603-** ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA Fiscal Titular
***.029.083-** PEDRO FEITOSA BARROS Fiscal Titular
***.741.143-** CIBELE FERNANDES PEREIRA BRITO Fiscal Substituto
***.720.013-** WALLAS DE FREITAS SOARES Fiscal Titular
***.567.583-** LUANA ANDRADE DA COSTA Fiscal Substituto
***.261.523-** EDMILSON COELHO ROSAL JUNIOR Fiscal Titular
***.004.913-** ANTONIO JUNIOR MARQUES DO NASCIMENTO Fiscal Substituto
***.066.323-** IARA LÚCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO Fiscal Titular
***.379.793-** ALEX DOS SANTOS ALVES Fiscal Substituto
***.600.033-** ANDERSON JOSE DA SILVA Fiscal Titular
***.029.083-** PEDRO FEITOSA BARROS Fiscal Titular
***.741.143-** CIBELE FERNANDES PEREIRA BRITO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo