|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
00350/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.056.941/0001-94 - ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
|
|
Processo
|
23105.002608/2023-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.285.628,15
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.135,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.963.606,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.002608/2023-09
|
03/05/2023
|
03/05/2025
|
1.096.836,36
|
12
|
91.403,03
|
|
30/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2024 A 03/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE 03/05/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 99.681,25, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.196.175,00, DEVIDO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC/AM Nº AM000563/2023.
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
1.196.175,00
|
12
|
99.681,25
|
|
14/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.002608/2023-09, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 12/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ICET, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA ORIENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, BEM COMO O DESPACHO DECC-PROADM 2043677, RESOLVE:
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/05/2023, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 93.922,69, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.127.072,24, CONSIDERANDO A PLANILHA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO 2026858;
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/01/2024 A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 101.091,94, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.213.103,34, CONSIDERANDO A PLANILHA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO 2026873;
- APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01/05/2024, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 99.681,25, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.196.175,00, CONSIDERANDO A PLANILHA DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO 2027931, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FONTE: 1000000000; PI: M20RKQ1934N; PTRES: 230610; NOTA DE EMPENHO: 2024NE85.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM
|
03/05/2023
|
03/05/2025
|
1.196.175,00
|
12
|
99.681,25
|
|
02/05/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2025 A 03/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE JANEIRO DE 2025 A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 106.211,20 (CENTO E SEIS MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS), PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.274.534,37 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) ANUAIS; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DE MAIO DE 2025, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 107.135,68 (CENTO E SETE MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), MENSAIS, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.285.628,15 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS) ANUAIS.
|
03/05/2025
|
03/05/2026
|
1.285.628,15
|
12
|
107.135,68
|
|
30/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2026 A 03/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
03/05/2026
|
03/05/2027
|
1.285.628,15
|
12
|
107.135,68
|
|
23/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2026, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DE MÃO DE OBRA ESTABELECIDA PELA CONVENÇÃO COLETIVA AM000038/2026, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 114.276,13 (CENTO E QUATORZE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL ANUAL PARA R$ 1.371.313,56 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
|
03/05/2023
|
03/05/2027
|
1.285.628,15
|
12
|
107.135,68
|
|
09/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 12/2023, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
|
09/10/2026
|
03/05/2027
|
1.285.628,15
|
12
|
107.135,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2023NE000188
|
M20RKQ1934N - ICET - ITACOATIARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
705.166,99
|
71.439,31
|
76.077,88
|
557.649,80
|
71.439,31
|
0,00
|
0,00
|
147.517,19
|
|
154039
|
2025NE000234
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
742.732,74
|
1.445,36
|
17.998,79
|
723.288,59
|
108.581,04
|
1.445,36
|
1.445,36
|
125.134,47
|
|
154039
|
2024NE000032
|
M20RKQ1934N - ICET - ITACOATIARA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
19.963,72
|
0,00
|
0,00
|
19.963,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000085
|
M20RKQ1934N - ICET - ITACOATIARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
365.612,12
|
0,00
|
0,00
|
365.612,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000198
|
M20RKQ1934N - ICET - ITACOATIARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
809.546,02
|
111.777,27
|
10.964,93
|
686.803,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000290
|
M20RKQ1934N - ICET - ITACOATIARA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.755,65
|
0,01
|
0,00
|
38.755,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000304
|
M20RKQ1934N - ICET - ITACOATIARA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
19.989,29
|
0,00
|
0,00
|
19.989,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000102
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
404.818,54
|
0,00
|
0,00
|
404.818,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000548
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.107,01
|
0,00
|
0,00
|
27.107,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000115
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
432.454,71
|
0,01
|
0,00
|
432.454,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000335
|
M0015Q0100N - CTT - SERVICOS DE APOIO TECNICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
314.495,06
|
0,00
|
0,00
|
314.495,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000608
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
321.407,25
|
107.135,89
|
17.998,79
|
196.272,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000640
|
M0013Q0100N - CTT - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.123,60
|
0,00
|
57.123,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
175
|
2026-08-03
|
23105.002608/2023-09
|
2026-08-03
|
107135.68
|
|
152
|
2026-07-01
|
23105.002608/2023-09
|
2026-07-01
|
107135.68
|
|
197
|
2026-09-01
|
23105.002608/2023-09
|
2026-09-01
|
107135.68
|
|
231
|
2026-10-06
|
23105.002608/2023-09
|
2026-10-06
|
57123.60
|
|
232
|
2026-10-05
|
23105.002608/2023-09
|
2026-10-05
|
7140.45
|
|
223
|
2026-10-02
|
23105.002608/2023-09
|
2026-10-02
|
107135.68
|
|
157
|
2023-08-01
|
23105.002608/2023-09
|
2023-08-08
|
91403.03
|
|
165
|
2023-09-12
|
23105.002608/2023-09
|
2023-09-12
|
91403.03
|
|
169
|
2023-10-02
|
23105.002608/2023-09
|
2023-10-10
|
91403.03
|
|
211
|
2024-05-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-05-01
|
91403.03
|
|
234
|
2024-09-02
|
23105.002608/2023-09
|
2024-09-02
|
99681.25
|
|
180
|
2023-11-06
|
23105.002608/2023-09
|
2023-11-10
|
91403.03
|
|
185
|
2023-12-04
|
23105.002608/2023-09
|
2023-12-07
|
91403.03
|
|
201
|
2024-03-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-03-01
|
91403.03
|
|
189
|
2024-01-03
|
23105.002608/2023-09
|
2024-01-10
|
91403.03
|
|
193
|
2024-02-02
|
23105.002608/2023-09
|
2024-02-05
|
91403.03
|
|
216
|
2024-06-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-06-02
|
99681.26
|
|
206
|
2024-04-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-04-02
|
91403.03
|
|
220
|
2024-07-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-07-01
|
99681.26
|
|
226
|
2024-08-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-08-01
|
99681.26
|
|
245
|
2024-10-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-10-16
|
99681.25
|
|
254
|
2024-11-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-11-01
|
99681.25
|
|
265
|
2024-12-01
|
23105.002608/2023-09
|
2024-12-01
|
99681.25
|
|
270
|
2025-01-02
|
23105.002608/2023-09
|
2025-01-02
|
99681.25
|
|
282
|
2025-03-01
|
23105.008998/2025-84
|
2025-03-05
|
99681.25
|
|
277
|
2025-02-01
|
23105.004368/2025-31
|
2025-02-01
|
99681.25
|
|
288
|
2025-04-01
|
23105.013857/2025-83
|
2025-04-01
|
99681.25
|
|
299
|
2025-05-01
|
23105.018687/2025-23
|
2025-05-02
|
99681.25
|
|
312
|
2025-06-13
|
23105.002608/2023-09
|
2025-06-13
|
99993.30
|
|
313
|
2025-06-13
|
23105.023728/2025-01
|
2025-06-13
|
6093.54
|
|
320
|
2025-07-01
|
23105.002608/2023-09
|
2025-07-01
|
107135.68
|
|
336
|
2025-08-01
|
23105.002608/2023-09
|
2025-08-01
|
107135.68
|
|
356
|
2025-09-01
|
23105.002608/2023-09
|
2025-09-01
|
105615.68
|
|
398
|
2025-10-07
|
23105.002608/2023-09
|
2025-10-07
|
107135.68
|
|
326
|
2025-07-15
|
23105.002608/2023-09
|
2025-07-17
|
27107.01
|
|
423
|
2025-11-03
|
23105.002608/2023-09
|
2025-11-03
|
107135.68
|
|
447
|
2025-12-01
|
23105.002608/2023-09
|
2025-12-01
|
107135.68
|
|
01
|
2026-01-05
|
23105.002608/2023-09
|
2026-01-05
|
107135.68
|
|
46
|
2026-03-02
|
23105.002608/2023-09
|
2026-03-02
|
107135.68
|
|
42
|
2026-02-06
|
23105.002608/2023-09
|
2026-02-24
|
104135.68
|
|
72
|
2026-04-01
|
23105.002608/2023-09
|
2026-04-01
|
107135.68
|
|
102
|
2026-05-04
|
23105.002608/2023-09
|
2026-05-04
|
107135.68
|
|
143
|
2026-06-09
|
23105.002608/2023-09
|
2026-06-09
|
6911.98
|
|
129
|
2026-06-01
|
23105.002608/2023-09
|
2026-06-01
|
100223.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
895063.32
|
895063.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
337321.2
|
337321.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
53243.63
|
53243.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.528.962-**
|
DARLLEY BATISTA PAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.988.472-**
|
ANDRÉ TAVARES FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.394.682-**
|
LEANDRO SANTOS QUEIROZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.615.282-**
|
NAIRA DE SOUZA GOMES NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.116.198-**
|
MILENE ELISSA HATA
|
Gestor Substituto
|
|
***.894.312-**
|
JOSÉ IDERCLEI BARRIGA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
