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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114614 - IBGE/UE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114614 - IBGE/UE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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114614 - IBGE/UE/PE
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Execução Descentralizada (TED)
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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PUBLICIDADE
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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03626.000056/2023-08
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DO(A) CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 25, CAPUT, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2023
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Vig. Fim
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07/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.312,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.312,00
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Valor Acumulado
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R$ 102.312,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2023
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00004/2023
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Termo de Execução Descentralizada (TED)
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03626.000056/2023-08
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07/06/2023
|
07/06/2028
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102.312,00
|
1
|
102.312,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114614
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2024NE000045
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INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
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339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
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13.533,80
|
0,00
|
0,00
|
13.533,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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114614
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2025NE000102
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INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
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339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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114614
|
2026NE000203
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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5.907,33
|
0,00
|
0,00
|
5.907,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114614
|
2026NE000204
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8036964
|
2025-04-04
|
03626.000056/2023-08
|
2025-04-04
|
1750.32
|
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8041644
|
2025-07-07
|
03626.000056/2023-08
|
2025-07-07
|
1312.74
|
|
8042345
|
2025-08-08
|
03626.000056/2023-08
|
2025-08-08
|
1312.74
|
|
8049243
|
2025-12-05
|
03626.000056/2023-08
|
2025-12-05
|
1531.53
|
|
8021248
|
2024-03-06
|
03626.000056/2023-08
|
2024-05-14
|
2745.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PROPAGANDA E PUBLICIDADE
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1
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102312
|
102312.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.950.398-**
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PABLO FERNANDO HOLLANDA DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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