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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00093/2017
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00069/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.237.931/0001-50 - SOLUCOES LOOPING LTDA
Processo 23122.017776/2017-34
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU.
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2017
Vig. Fim 10/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 77.999,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 77.999,52
Valor Acumulado R$ 77.999,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2017 00093/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.017776/2017-34 10/10/2017 10/10/2018 77.999,52 1 0,00
04/10/2018 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL E REPACTUAR VALOR. 11/10/2018 10/10/2019 84.354,72 1 0,00
01/10/2019 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES. 10/10/2019 10/10/2020 81.574,32 1 0,00
09/10/2020 00003/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS. 10/10/2020 10/05/2021 49.579,04 1 0,00
28/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 10/05/2021 ATÉ 10/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO SEGCO 033/2021 E DECLARAÇÃO CCO CONSTANTES DO PROCESSO EM PAUTA. 10/05/2021 10/05/2022 77.999,52 1 77.999,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2021NE000287 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 80.917,10 0,00 0,00 50.873,32 30.043,78 0,00 0,00 30.043,78
154069 2017NE802009 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2018NE800499 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2019NE801239 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2020NE800497 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 121,10 0,00 0,00 121,10
154069 2018NE802211 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000498 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.175,69 0,00 0,00 1.175,69 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000866 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.956,56 0,00 0,00 7.956,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000601 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.980,32 0,00 0,00 5.980,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 6499.96 77999.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo