|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
|
|
Processo
|
08455.009962/2022-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), E DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.011.876,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.011.876,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 90.505.764,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/04/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.009962/2022-10
|
02/05/2023
|
02/05/2025
|
1.780.000,00
|
1
|
1.780.000,00
|
|
25/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), E DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2024 A 02/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
03/05/2024
|
02/05/2025
|
1.780.000,00
|
1
|
1.780.000,00
|
|
11/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO Nº 06/2023-SR/PF/RJ A PARTIR DE MAIO DE 2024
|
02/05/2023
|
02/05/2025
|
1.826.635,92
|
1
|
1.826.635,92
|
|
26/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/05/2025
|
02/05/2026
|
1.826.635,92
|
1
|
1.826.635,92
|
|
24/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO A PARTIR DE MAIO DE 2025
|
02/05/2023
|
02/05/2026
|
1.946.097,96
|
1
|
1.946.097,96
|
|
07/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/05/2026 A 02/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
03/05/2026
|
02/05/2027
|
1.946.097,96
|
1
|
1.946.097,96
|
|
12/05/2026
|
10000/2026
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE GERENCIAL NO VALOR DA PARCELA CONFORME OFÍCIO 19 SELOG/SR/PF/RJ SEI Nº 08455.006599/2026-04
|
12/05/2026
|
02/05/2027
|
1.946.097,96
|
1
|
1.946.097,96
|
|
30/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO EM EPÍGRAFE A PARTIR DE MAIO DE 2026.
|
02/05/2023
|
02/05/2027
|
2.011.876,08
|
1
|
2.011.876,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2023NE000168
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.186.666,67
|
148.333,36
|
0,00
|
1.038.333,31
|
148.333,33
|
0,00
|
0,00
|
148.333,33
|
|
200356
|
2025NE000048
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.906.518,35
|
162.415,90
|
35.354,86
|
1.708.747,59
|
162.174,83
|
-241,07
|
-158.361,53
|
193.475,32
|
|
200356
|
2024NE000057
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.334.999,97
|
0,00
|
0,00
|
1.334.999,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000053
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
167.674,92
|
167.674,92
|
-5.517,51
|
5.517,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000166
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-167.656,34
|
-136.807,58
|
304.463,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3214
|
2026-08-10
|
08455.017669/2026-41
|
2026-08-11
|
167656.34
|
|
3660
|
2026-09-08
|
08455.020424/2026-00
|
2026-09-09
|
167656.34
|
|
4092
|
2026-10-06
|
08455.023053/2026-18
|
2026-10-08
|
167656.34
|
|
2784
|
2026-07-09
|
08455.015123/2026-56
|
2026-07-10
|
5481.51
|
|
2777
|
2026-07-08
|
08455.014927/2026-38
|
2026-07-09
|
167656.34
|
|
2024/2652
|
2024-09-06
|
08455.018824/2024-85
|
2024-09-11
|
148333.33
|
|
2023/2095
|
2023-07-05
|
08455.009962/2022-10
|
2023-07-06
|
126899.20
|
|
2023/3467
|
2023-11-07
|
08455.009962/2022-10
|
2023-11-07
|
148333.33
|
|
2024/650
|
2024-03-06
|
08455.004101/2024-07
|
2024-03-07
|
148333.33
|
|
2023/3747
|
2023-12-05
|
08455.009962/2022-10
|
2023-12-05
|
148333.33
|
|
2023/3149
|
2023-10-06
|
08455.009962/2022-10
|
2023-10-06
|
148333.33
|
|
2023/2869
|
2023-09-12
|
08455.009962/2022-10
|
2023-09-14
|
148333.33
|
|
69/2024
|
2024-01-08
|
08455.000010/2024-94
|
2024-01-09
|
148333.33
|
|
2024/1029
|
2024-04-10
|
08455.009962/2022-10
|
2024-04-10
|
148333.33
|
|
2023/2501
|
2023-08-07
|
08455.016937/2023-65
|
2023-08-08
|
126899.20
|
|
2024/353
|
2024-02-06
|
08455.009962/2022-10
|
2024-02-07
|
148333.33
|
|
2024/1311
|
2024-05-08
|
08455.009962/2022-10
|
2024-05-09
|
148333.33
|
|
2024/1597
|
2024-06-06
|
08455.009962/2022-10
|
2024-06-06
|
148333.33
|
|
2024/1994
|
2024-07-08
|
08455.013827/2024-22
|
2024-07-09
|
148333.33
|
|
2024/2292
|
2024-08-07
|
08455.009962/2022-10
|
2024-08-08
|
148333.33
|
|
2024/3404
|
2024-11-06
|
08455.009962/2022-10
|
2024-11-06
|
148333.33
|
|
2024/3066
|
2024-10-08
|
08455.020831/2024-47
|
2024-10-08
|
148333.33
|
|
2024/3732
|
2024-12-03
|
08455.009962/2022-10
|
2024-12-03
|
148333.33
|
|
2024/3806
|
2024-12-09
|
08455.025704/2024-34
|
2024-12-10
|
30961.12
|
|
2025/127
|
2025-01-08
|
08455.000155/2025-76
|
2025-01-10
|
148333.33
|
|
2025/431
|
2025-02-05
|
08455.001961/2025-61
|
2025-02-06
|
152219.66
|
|
2025/761
|
2025-03-07
|
08455.003933/2025-89
|
2025-03-17
|
152219.66
|
|
2025/1200
|
2025-04-07
|
08455.006828/2025-00
|
2025-04-08
|
152219.66
|
|
2025/1662
|
2025-05-13
|
08455.009022/2025-65
|
2025-05-14
|
152219.66
|
|
2025/2303
|
2025-07-03
|
08455.015307/2025-35
|
2025-07-03
|
152219.66
|
|
2025/1906
|
2025-06-03
|
08455.011455/2025-81
|
2025-06-04
|
152219.66
|
|
2025/2718
|
2025-08-05
|
08455.017988/2025-76
|
2025-08-06
|
152219.66
|
|
2025/3081
|
2025-09-04
|
08455.020471/2025-64
|
2025-09-04
|
152219.66
|
|
2025/3507
|
2025-10-06
|
08455.009962/2022-10
|
2025-10-06
|
152219.66
|
|
2025/3908
|
2025-11-06
|
08455.025795/2025-99
|
2025-11-06
|
152219.66
|
|
29
|
2025-12-02
|
08455.027948/2025-32
|
2025-12-03
|
162174.83
|
|
30
|
2025-12-02
|
08455.027971/2025-27
|
2025-12-03
|
59731.02
|
|
490
|
2026-01-08
|
08455.000125/2026-41
|
2026-01-09
|
162174.83
|
|
790
|
2026-02-06
|
08455.009962/2022-10
|
2026-02-09
|
162174.83
|
|
1232
|
2026-03-11
|
08455.005127/2026-26
|
2026-03-12
|
162174.83
|
|
1599
|
2026-04-09
|
08455.007484/2026-29
|
2026-04-10
|
162174.83
|
|
1936
|
2026-05-07
|
08455009624202601
|
2026-05-08
|
162174.83
|
|
2376
|
2026-06-08
|
08455.012343/2026-28
|
2026-06-09
|
162174.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
73467.39
|
881608.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
94188.95
|
1130267.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.137-**
|
RENATO DO NASCIMENTO BARRADAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.363.767-**
|
MARCUS VINICIUS PEIXOTO DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor
|
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
