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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.903.116/0001-33 - DOMINI ALIMENTACAO COLETIVA LTDA
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Processo
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23849.000532/2023-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO (COM CONCESSÃO DE ESPAÇO PARA PRODUÇÃO IN-LOCO), FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO E LANCHE , DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ IFCE CAMPUS MARANGUAPE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2023
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Vig. Fim
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19/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 213.210,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 35.535,00
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Valor Acumulado
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R$ 213.210,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.000532/2023-75
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19/04/2023
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19/10/2023
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213.210,00
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6
|
35.535,00
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18/10/2026
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00006/2023
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Termo de Encerramento
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19/04/2023
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19/10/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158973
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2023NE000050
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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194.000,00
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0,00
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0,00
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194.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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12420
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5.5
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68310.0000
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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13800
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10.5
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144900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.454.403-**
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IRIS SÉRGIO CHARRY DE MAGALHÃES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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