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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00045/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23005.001215/2016-79
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Objeto
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COMPARTILHAMENTO DE PONTOS DA INFRAESTRUTURA DE POSTES PARA PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA DA REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UFGD.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2018
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Vig. Fim
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27/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.610,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.610,00
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Valor Acumulado
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R$ 258.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2018
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00026/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.001215/2016-79
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27/04/2018
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27/04/2023
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18.370,80
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1
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0,00
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17/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL SEGUNDO ODISPOSTO NA CLÁUSULA 8ª, §1º, D, DO CONTRATO.
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17/06/2020
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27/04/2023
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1.260,01
|
1
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0,00
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30/03/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO SEGUNDO CLÁUSULA CONTRATUAL
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27/04/2018
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27/04/2023
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25.785,00
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1
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25.785,00
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23/05/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO SEGUNDO CLÁUSULA CONTRATUAL
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27/04/2018
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27/04/2023
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29.610,00
|
1
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29.610,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
|
2021NE000176
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M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.912,52
|
0,00
|
0,00
|
13.841,70
|
70,82
|
0,00
|
0,00
|
70,82
|
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154502
|
2022NE000069
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.264,18
|
0,00
|
0,00
|
28.264,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154502
|
2017NE801362
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2020NE800003
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO BENS MÓVEIS
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1
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29610
|
29610.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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