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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.695.001/0001-09 - TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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23777.000271/2022-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA, 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA À SÁBADO, A SER EXECUTADA DE FORMA CONTÍNUA NO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2023
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Vig. Fim
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12/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 42.905,70
|
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 14.301,90
|
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Valor Acumulado
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R$ 386.151,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2023
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00002/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000271/2022-01
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12/04/2023
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12/04/2025
|
379.507,86
|
27
|
14.301,90
|
|
11/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2024 A 12/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO RJ000850/2023.
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12/04/2024
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12/04/2025
|
171.622,80
|
12
|
14.301,90
|
|
27/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2023, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/04/2025 A 12/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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12/04/2025
|
12/07/2025
|
42.905,70
|
3
|
14.301,90
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155630
|
2023NE000023
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.993,12
|
0,00
|
0,00
|
54.993,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2024NE000039
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.759,49
|
16.413,01
|
5.259,85
|
89.086,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2025NE000005
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2025NE000016
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.186,64
|
0,00
|
0,00
|
64.186,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1498
|
2024-06-21
|
23777.000022/2024-70
|
2024-06-25
|
13253.06
|
|
1547
|
2024-07-22
|
23777.000022/2024-70
|
2024-07-23
|
13725.77
|
|
1599
|
2024-08-21
|
23777.000022/2024-70
|
2024-08-23
|
13748.77
|
|
1685
|
2024-09-20
|
23777.000022/2024-70
|
2024-09-24
|
14077.10
|
|
1821
|
2024-10-18
|
23777.000022/2024-70
|
2024-10-21
|
13821.20
|
|
2001
|
2024-12-02
|
23777.000022/2024-70
|
2024-12-04
|
12055.28
|
|
2130
|
2024-12-19
|
23777.000022/2024-70
|
2024-12-20
|
13665.30
|
|
2242
|
2025-01-21
|
23777.000022/2024-70
|
2025-01-29
|
14192.82
|
|
2379
|
2025-02-24
|
23777.000025/2025-94
|
2025-02-26
|
3721.77
|
|
2503
|
2025-03-19
|
23777.000025/2025-94
|
2025-03-20
|
13766.10
|
|
2632
|
2025-04-16
|
23777.000025/2025-94
|
2025-04-24
|
14239.70
|
|
2789
|
2025-05-20
|
23777.000025/2025-24
|
2025-05-21
|
14115.30
|
|
2939
|
2025-06-23
|
23777.000025/2025-94
|
2025-06-24
|
14146.40
|
|
3094
|
2025-07-17
|
23777.000025/2025-94
|
2025-07-22
|
13890.50
|
|
3240
|
2025-08-26
|
23777.000025/2025-94
|
2025-08-27
|
5527.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
3
|
14301.9
|
42905.7000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.858.117-**
|
LEONARDO SOARES FERNANDES SALVADOR
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.447-**
|
JOYCE CARLA ALVES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.559.917-**
|
NIVEA BERNARDO DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.249.027-**
|
BRUNO SA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
