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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 150248 - HU - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2017
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 00005/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.008.282/0001-40 - AR PURO COMERCIO DE PECAS HOSPITALARES LTDA
Processo 23005.001925/2016-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ANÁLISE DA QUALIDADE DE AR MEDICINAL DAS CENTRAIS DEAR COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO DO HU/UFGD.
Informações Complementares
Vig. Início 18/02/2017
Vig. Fim 17/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 146.180,62
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.181,72
Valor Acumulado R$ 428.184,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/02/2017 00004/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.001925/2016-07 18/02/2017 17/02/2018 135.823,19 1 0,00
18/01/2018 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES O CONTRATOORIGINAL A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. 18/02/2018 17/02/2019 135.822,92 12 11.318,58
17/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2017 POR MAIS 12 MESES. 18/02/2019 17/02/2020 135.823,19 1 0,00
12/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo (APOSTILAMENTO) O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$10.357,40, REFERENTES AO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IGPM. 18/02/2019 17/02/2020 146.180,62 12 12.181,72
11/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo (3TA) SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE HU/UFGD PARA A SUB-ROGADA EBSERH - FILIAL DOURADOS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. 11/11/2019 17/02/2020 146.180,62 12 12.181,72
14/02/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PELO PERÍODO DE 18/02/2020 A 17/02/2021, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93. 18/02/2020 17/02/2021 146.180,62 12 12.181,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150248 2017NE800245 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2017NE800246 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800021 MAC2018 - TETO MAC2018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800022 MAC2018 - TETO MAC2018 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800031 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800033 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800126 NM20IF00417 - NM20IF00417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800127 NM20IF00417 - NM20IF00417 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800821 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800822 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801161 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801162 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2019NE800161 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2019NE800162 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800032 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800033 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000038 NM21GL00417 - NM21GL00417 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000039 NM21GL00417 - NM21GL00417 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 1729.91 20758.9200
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 2010.61 24127.3200
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 3481.37 6962.7400
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 1318.26 15819.1200
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 1323.42 15881.0400
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 1 5219.29 62631.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo