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Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
|
00046/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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09.238.496/0001-00 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23748.000473/2023-73
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SE ÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO,CONTRATA RÃO
PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 93.775,30
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.953,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 133.629,31
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000473/2023-73
|
02/05/2023
|
02/05/2027
|
88.695,36
|
48
|
1.847,82
|
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11/06/2025
|
00016/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO OBJETIVA REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023, CONFORME ESTIPULADO EM SUA CLÁUSULA SEXTA, COM BASE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI (IPEA).
|
02/05/2023
|
02/05/2027
|
93.775,30
|
48
|
1.953,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158970
|
2023NE000052
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.441,12
|
1.097,82
|
0,00
|
8.343,30
|
1.097,82
|
0,00
|
0,00
|
1.097,82
|
|
158970
|
2024NE000039
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.586,92
|
8.860,60
|
103,75
|
13.622,57
|
10.573,25
|
1.712,65
|
2.873,35
|
6.091,00
|
|
158970
|
2025NE000027
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.481,24
|
3.244,34
|
0,00
|
8.236,90
|
3.244,34
|
0,00
|
0,00
|
3.244,34
|
|
158970
|
2026NE000014
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.908,17
|
7.649,82
|
109,68
|
6.148,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82130
|
2026-07-08
|
23748.000473/2023-73
|
2026-07-23
|
1160.70
|
|
82408
|
2026-08-02
|
23748.000473/2023-73
|
2026-08-14
|
1160.70
|
|
83680
|
2026-09-03
|
23748.000473/2023-73
|
2026-10-06
|
1160.70
|
|
75253
|
2025-11-12
|
23748.001624/2025-72
|
2025-11-14
|
1398.46
|
|
67484
|
2025-01-06
|
23748.000017/2025-95
|
2025-01-13
|
1097.82
|
|
68220
|
2025-02-05
|
23748.000168/2025-43
|
2025-02-13
|
1097.82
|
|
72722
|
2025-08-01
|
23748.001053/2025-76
|
2025-08-12
|
1160.70
|
|
71878
|
2025-07-01
|
23748.000988/2025-35
|
2025-07-30
|
1160.70
|
|
0071368
|
2025-06-05
|
23748.000735/2025-61
|
2025-06-30
|
1097.82
|
|
71481
|
2025-06-16
|
23748.000735/2025-61
|
2025-06-30
|
31.44
|
|
70496
|
2025-05-05
|
23748.000624/2025-55
|
2025-05-19
|
1097.82
|
|
70497
|
2025-05-05
|
23748.000624/2025-55
|
2025-05-19
|
403.83
|
|
69710
|
2025-04-02
|
23748.000437/2025-71
|
2025-04-28
|
1097.82
|
|
68863
|
2025-03-05
|
23748.000292/2025-17
|
2025-03-11
|
1097.82
|
|
0073432
|
2025-09-02
|
23748.001236/2025-91
|
2025-09-05
|
1160.70
|
|
74286
|
2025-10-02
|
23748.001326/2025-82
|
2025-10-20
|
1160.70
|
|
75252
|
2025-11-12
|
23748.001624/2025-72
|
2025-11-14
|
1160.70
|
|
79970
|
2026-05-03
|
23748.000620.2026-58
|
2026-05-21
|
769.04
|
|
77431
|
2026-02-03
|
23748.000107/2026-67
|
2026-02-11
|
1160.70
|
|
76658
|
2026-01-05
|
23748.000019/2026-65
|
2026-01-14
|
1160.70
|
|
75976
|
2025-12-04
|
23748.002040/2025-14
|
2025-12-29
|
1160.70
|
|
78359
|
2026-03-06
|
23748.000280/2026-65
|
2026-03-18
|
1160.70
|
|
78807
|
2026-04-02
|
23748.000473/2023-73
|
2026-04-22
|
1160.70
|
|
79969
|
2026-05-03
|
23748.000620.2026-58
|
2026-05-21
|
1160.70
|
|
81255
|
2026-06-10
|
23748.000473/2023-73
|
2026-06-16
|
1160.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-02
|
4688.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
500064
|
0.095154666
|
47583.4229
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
17088
|
0.475773332
|
8130.0147
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
960000
|
0.031718222
|
30449.4931
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
48000
|
0.158591111
|
7612.3733
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
