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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170178 - DRF CAXIAS DO SUL
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.802.784/0001-90 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
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Processo
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11020.721536/2023-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA CORSAN – COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN, CNPJ N° 92.802.784/0001-90, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTOS, PARA A ARF EM BENTO GONÇALVES/RS, COM VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 13.439,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.439,16
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Valor Acumulado
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R$ 806.349,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11020.721536/2023-45
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01/06/2023
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31/12/2024
|
13.439,16
|
1
|
13.439,16
|
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16/12/2024
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00003/2023
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO EM VIRTUDE DE NOVA CONTRATAÇÃO PARA O MESMO SERVIÇO.
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01/06/2023
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170178
|
2023NE000152
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.247,40
|
175,36
|
0,00
|
1.072,04
|
175,36
|
0,00
|
0,00
|
175,36
|
|
170178
|
2024NE000050
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.200,74
|
0,00
|
0,00
|
2.200,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19840373202409
|
2024-09-16
|
11020.721536/2023-45
|
2024-09-26
|
182.52
|
|
10001984037320231
|
2023-11-17
|
11020.721536/2023-45
|
2023-12-01
|
182.52
|
|
19840373202312
|
2023-11-30
|
11020.721536/2023-45
|
2024-01-02
|
175.36
|
|
19840373202401
|
2024-01-15
|
11020.721536/2023-45
|
2024-02-06
|
156.03
|
|
19840373202402
|
2024-02-16
|
11020.721536/2023-45
|
2024-03-04
|
173.69
|
|
19840373202403
|
2024-03-18
|
11020.721536/2023-45
|
2024-03-26
|
173.69
|
|
19840373202404
|
2024-04-15
|
11020.721536/2023-45
|
2024-05-02
|
244.33
|
|
19840373202405
|
2024-05-22
|
11020.721536/2023-45
|
2024-06-03
|
182.52
|
|
10001984037320240
|
2024-06-14
|
11020.721536/2023-45
|
2024-07-10
|
164.86
|
|
19852339202407
|
2024-07-10
|
11020.721536/2023-45
|
2024-08-05
|
164.86
|
|
19840373202408
|
2024-08-14
|
11020.721536/2023-45
|
2024-09-03
|
203.22
|
|
19840373202410
|
2024-10-15
|
11020.721536/2023-45
|
2024-11-06
|
191.35
|
|
19840373202411
|
2024-11-14
|
11020.721536/2023-45
|
2024-12-05
|
191.35
|
|
19840373202412
|
2024-12-03
|
11020.721536/2023-45
|
2024-12-11
|
175.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
13439.16
|
13439.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.750-**
|
LUANA FRANCISCON VERLINDO
|
Gestor
|
|
***.488.990-**
|
SIRLEI SCHARDOSIM VIGOLO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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