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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080012 - TRT-9A.REGIAO/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080012 - TRT-9A.REGIAO/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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080012 - TRT-9A.REGIAO/PR
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria de Infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.345.583/0001-42 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
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Processo
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271511/2022
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Objeto
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GARANTIA ESTENDIDA PARA 2 COMUTADORES MDS DE REDE SAN, MODELOS MDS 9710, POR 12 MESES
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Informações Complementares
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VALOR MENSAL: R$ 20.673,29. PROAD 7408/2025.
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Vig. Início
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03/05/2022
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Vig. Fim
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02/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 225.976,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 18.831,34
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Valor Acumulado
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R$ 1.099.072,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2022
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00011/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 271511/2022
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03/05/2022
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02/05/2023
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213.999,96
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12
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17.833,33
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02/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES E REAJUSTE DE PREÇO
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03/05/2023
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02/05/2024
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225.976,08
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12
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18.831,34
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09/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/05/2024 E, O REAJUSTE DO VALOR PELO ÍNDICE DE 4,4963% (IPCA DO PERÍODO DE 03/2023 A 02/2024), COM
EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 16/03/2024.
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03/05/2024
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02/05/2025
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225.976,08
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12
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18.831,34
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29/04/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 03/05/2025 E, B) O REAJUSTE DO VALOR PELO ÍNDICE DE 5,0576% (IPCA DO PERÍODO DE 03/2024 A 02/2025), COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 16/03/2025.
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03/05/2025
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02/05/2026
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225.976,08
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12
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18.831,34
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12/03/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES CONTADOS DE 03/05/2026.
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03/05/2026
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02/05/2027
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225.976,08
|
12
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18.831,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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2
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9415.67
|
225976.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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