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Órgão 26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
Unidade da Prestação do Serviço 153166 - UFRRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153166 - UFRRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2023
Unidade Realizadora da Compra 153166 - UFRRJ
Número da Compra 00051/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Campus de Goytacazes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.105.670/0001-09 - VBCONTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23083.060358/2022-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E O EMPREGO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSUMOS, FERRAMENTAS E EPI NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CAMPUS CAMPOS DOS GOYTACAZES.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2023
Vig. Fim 02/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 421.657,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 421.657,98
Valor Acumulado R$ 20.239.583,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2023 00012/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.060358/2022-38 02/05/2023 02/05/2025 421.657,98 1 421.657,98
25/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES 02/05/2024 02/05/2025 421.657,98 1 421.657,98
29/04/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 03/05/2025 02/05/2026 421.657,98 1 421.657,98
06/04/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2023 POR 12 (DOZE) MESES 03/05/2026 02/05/2027 421.657,98 1 421.657,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153166 2023NE000801 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.995,00 319,99 27.510,81 37.164,20 319,99 0,00 0,00 27.830,80
153166 2023NE000802 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.045,32 2.249,75 6.649,22 6.146,35 2.249,75 0,00 0,00 8.898,97
153166 2023NE000803 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.176,00 13.250,19 1.925,81 0,00 13.250,19 13.250,19 13.250,19 1.925,81
153166 2024NE000988 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.057,82 1,00 2.056,82 0,00 2,00 1,00 1,00 1,00
153166 2025NE000022 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000021 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000029 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 181,81 0,00 0,00 181,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000028 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000027 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.897,56 0,00 0,00 26.897,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000045 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000091 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 572,15 316,16 255,99 0,00 11.560,17 316,16 316,16 10.927,85
153166 2024NE000109 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.330,69 8.686,26 0,00 25.644,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000108 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.995,00 0,00 0,00 115.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000050 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2025NE000135 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
153166 2025NE000132 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.001,00 1.394,56 0,00 33.606,44 1.394,56 0,00 0,00 1.394,56
153166 2025NE000134 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.231,44 3.412,43 0,00 24.819,01 20.181,99 0,00 0,00 20.181,99
153166 2023NE000195 V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE... 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.264,00 14.655,45 608,55 0,00 14.655,45 0,00 0,00 15.264,00
153166 2024NE000550 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.157,98 15.157,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2024NE000548 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.992,50 0,00 7.835,65 67.156,85 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000009 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.120,00 27.001,64 0,00 11.118,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000010 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153166 2026NE000006 V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.839,93 25.000,00 0,00 5.839,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
257 2026-07-31 23083.060358/2022-38 2026-08-13 12199.53
259 2026-08-07 23083.060358/2022-38 2026-08-21 2331.26
150 2024-03-26 23083.060358/2022-38 2024-03-26 10300.05
164 2024-07-01 23083.060358/2022-38 2024-07-01 6349.90
000139 2023-12-29 23083.060358/2022-38 2023-12-29 7232.41
156 2024-04-18 23083.060358/2022-38 2024-04-19 8511.24
144 2024-01-31 23083.060358/2022-38 2024-01-31 5673.19
147 2024-02-09 23083.060358/2022-38 2024-02-09 11451.08
153 2024-04-04 23083.060358/2022-38 2024-04-04 6826.94
152 2024-04-04 23083.060358/2022-38 2024-04-04 12051.41
000148 2024-03-07 23083.060358/2022-38 2024-03-08 8621.86
151 2024-03-27 23083.060358/2022-38 2024-03-27 2341.70
155 2024-04-11 23083.060358/2022-38 2024-04-11 6301.43
157 2024-04-30 23083.060358/2022-38 2024-04-30 10787.38
159 2024-05-13 23083.060358/2022-38 2024-05-13 4958.88
161 2024-06-07 23083.060358/2022-38 2024-06-07 16490.07
162 2024-06-18 23083.060358/2022-38 2024-06-19 7531.35
167 2024-07-22 23083.060358/2022-38 2024-07-22 10112.70
165 2024-07-10 23083.060358/2022-38 2024-07-11 10055.73
168 2024-07-24 23083.060358/2022-38 2024-07-24 20795.49
169 2024-08-08 23083.060358/2022-38 2024-08-12 19935.06
172 2024-09-20 23083.060358/2022-38 2024-09-20 37929.74
174 2024-10-04 23083.060358/2022-38 2024-10-04 5908.74
180 2024-10-08 23083.060358/2022-38 2024-10-08 7809.34
181 2024-10-08 23083.060358/2022-38 2024-10-08 5433.62
182 2024-10-16 23083.060358/2022-38 2024-10-16 4203.70
185 2024-11-18 23083.060358/2022-38 2024-11-19 13140.43
190 2025-01-16 23083.060358/2022-38 2025-01-16 7537.85
189 2025-01-09 23083.060358/2022-38 2025-01-11 6932.42
191 2025-04-17 23083.060358/2022-38 2025-04-17 21589.51
194 2025-05-12 23083.060358/2022-38 2025-05-12 8836.27
196 2025-06-16 23083.060358/2022-38 2025-06-16 14572.38
198 2025-07-21 23083.060358/2022-38 2025-07-23 3439.84
197 2025-07-18 23083.060358/2022-38 2025-07-23 2695.36
206 2025-08-22 23083.060358/2022-38 2025-08-25 6671.79
207 2025-08-28 23083.060358/2022-38 2025-09-03 16711.91
214 2025-10-07 23083.060358/2022-38 2025-10-13 4210.21
233 0026-12-30 23083.060358/2022-38 2026-02-04 1739.02
237 2026-02-23 23083.060358/2022-38 2026-02-23 9096.24
245 2026-04-17 23083.060358/2022-38 2026-04-17 1792.59
246 2026-04-30 23083.060358/2022-38 2026-04-30 8508.92
248 2026-05-12 23083.060358/2022-38 2026-05-12 3185.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 299970 299970.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 60631.98 60631.9800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 61056 61056.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.143.187-** ISABELA CRISTINA TELES TERRA Fiscal Administrativo
***.991.797-** LETÍCIA PASTORE MENDONÇA Gestor
***.219.187-** RAPHAELLA MELO DOS SANTOS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo