|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
25021.000273/2022-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, CÓPIA DE DOCUMENTOS, FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE CONTROLE DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE - SEMS/SE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 104.494,47
|
|
Núm. Parcelas
|
40
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.612,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 131.701,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2022
|
00005/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25021.000273/2022-51
|
08/08/2022
|
01/12/2025
|
101.308,80
|
40
|
2.532,72
|
|
24/01/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PERMANECE INALTERADO, SENDO R$ 2.532,72 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) MENSAIS, PERFAZENDO UM VALOR ANUAL DE R$ 30.392,62 (TRINTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
08/08/2022
|
01/12/2025
|
101.308,72
|
40
|
2.532,72
|
|
27/01/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO
O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE A PORTARIA COGAD/FNS Nº 45, DE 12 DE JUNHO DE 2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 2, EM 13 DE JUNHO DE 2023, PÁG. 67, RESOLVE:
DO FUNDAMENTO LEGAL
COM BASE NO §8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93 E NO ITEM 2.3 DO ANEXO X DA IN SEGES/MPDG Nº 5/2017, E TENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA NOTA DE EMPENHO QUE DARÃO COBERTURA ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 5/2022 (0028486523), NO EXERCÍCIO DE 2025, APOSTILAR A NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REFERIDO CONTRATO, RESTANDO ALTERADA A CLAUSULA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO
O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PERMANECE INALTERADO, SENDO R$ 2.532,72 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) MENSAIS, PERFAZENDO UM VALOR ANUAL DE R$ 30.392,62 (TRINTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
08/08/2022
|
01/12/2025
|
101.308,72
|
40
|
2.532,72
|
|
24/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA O PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 5/2022, DO PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/12/2026 (12 MESES), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA, CÓPIA DE DOCUMENTOS, FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE CONTROLE DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE (SMSA/SE).
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
101.308,72
|
40
|
2.532,72
|
|
09/02/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO
O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM SERGIPE, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE A PORTARIA COGAD/FNS Nº 45, DE 12 DE JUNHO DE 2023, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 2, EM 13 DE JUNHO DE 2023, PÁG. 67, RESOLVE:
DO FUNDAMENTO LEGAL
COM BASE NO §8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93 E NO ITEM 2.3 DO ANEXO X DA IN SEGES/MPDG Nº 5/2017, E TENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA NOTA DE EMPENHO QUE DARÃO COBERTURA ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 5/2022 (0028486523), NO EXERCÍCIO DE 2026, APOSTILAR A NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO REFERIDO CONTRATO, RESTANDO ALTERADA A CLAUSULA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO
O VALOR DO PRESENTE CONTRATO PERMANECE INALTERADO, SENDO R$ 2.532,72 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) MENSAIS, PERFAZENDO UM VALOR ANUAL DE R$ 30.392,62 (TRINTA MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
08/08/2022
|
01/12/2026
|
101.308,72
|
40
|
2.532,72
|
|
18/03/2026
|
00009/2026
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NO §8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93 E NO ITEM 2.3 DO ANEXO X DA IN SEGES/MPDG Nº 5/2017, E TENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA NOTA DE EMPENHO QUE DARÃO COBERTURA ÀS DESPESAS DO CONTRATO Nº 5/2022 (0028486523), NO EXERCÍCIO DE 2026, APOSTILAR O REAJUSTE DO REFERIDO CONTRATO..
DO VALOR DO CONTRATO APÓS O PROCEDIMENTO
COM O REAJUSTE APLICADO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 2.532,72 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 2.627,69 (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) MENSAIS, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2025.
|
08/08/2022
|
01/12/2026
|
104.494,47
|
40
|
2.612,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250038
|
2022NE000050
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.663,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.319,89
|
0,00
|
0,00
|
9.319,89
|
|
250038
|
2023NE000065
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.186,16
|
2.532,72
|
0,00
|
6.653,44
|
1.663,36
|
0,00
|
0,00
|
1.663,36
|
|
250038
|
2026NE000014
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.600,00
|
1.794,19
|
0,00
|
13.805,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000009
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.833,92
|
2.536,96
|
157,19
|
18.139,77
|
1.663,36
|
0,00
|
0,00
|
1.820,55
|
|
250038
|
2024NE000009
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.960,32
|
1.663,36
|
157,19
|
18.139,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2026NE000043
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2026NE000044
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
62,36
|
0,00
|
0,00
|
62,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18579/2026
|
2026-07-09
|
25021.000273/2022-51
|
2026-07-16
|
1725.73
|
|
19124/2026
|
2026-09-08
|
25021.000273/2022-51
|
2026-09-09
|
1725.73
|
|
18841/2026
|
2026-08-18
|
25021.000273/2022-51
|
2026-08-18
|
1725.73
|
|
19433/2026
|
2026-10-16
|
25021.000273/2022-51
|
2026-10-16
|
1725.73
|
|
13.520/2025
|
2025-01-13
|
25021.000273/2022-51
|
2025-01-14
|
1663.36
|
|
N. 13787/2025
|
2025-02-14
|
25021.000273/2022-51
|
2025-02-14
|
1663.36
|
|
N. 14.111/2025
|
2025-03-21
|
25021.000273/2022-51
|
2025-03-24
|
1663.36
|
|
14.314/2025
|
2025-04-10
|
25021.000273/2022-51
|
2025-04-16
|
1663.36
|
|
14564/2025
|
2025-05-16
|
25021.000273/2022-51
|
2025-05-23
|
1663.36
|
|
14738/2025
|
2025-06-09
|
25021.000273/2022-51
|
2025-06-11
|
1663.36
|
|
15028/2025
|
2025-07-08
|
25021.000273/2022-51
|
2025-07-11
|
1663.36
|
|
15293/2025
|
2025-08-08
|
25021.000273/2022-51
|
2025-08-14
|
1663.36
|
|
15575/2025
|
2025-09-17
|
25021.000273/2022-51
|
2025-09-17
|
1663.36
|
|
15754/2025
|
2025-10-08
|
25021.000273/2022-51
|
2025-10-08
|
1663.36
|
|
16055/2025
|
2025-11-13
|
25021.000273/2022-51
|
2025-11-20
|
1663.36
|
|
16357/2025
|
2025-12-09
|
25021.000273/2022-51
|
2025-12-09
|
1663.36
|
|
16771/2026
|
2026-01-08
|
25021.000273/2022-51
|
2026-01-12
|
1663.36
|
|
18134/2026
|
2026-06-09
|
25021.000273/2022-51
|
2026-06-11
|
1725.73
|
|
16970/2026
|
2026-02-09
|
25021.000273/2022-51
|
2026-02-23
|
1663.36
|
|
17378/2026
|
2026-03-26
|
25021.000273/2022-51
|
2026-04-29
|
1725.72
|
|
17595/2026
|
2026-04-22
|
25021.000273/2022-51
|
2026-04-29
|
1725.72
|
|
17380/2026
|
2026-03-26
|
25021.000273/2022-51
|
2026-04-29
|
62.36
|
|
17742/2026
|
2026-05-08
|
25021.000273/2022-51
|
2026-05-09
|
1725.73
|
|
17379/2026
|
2026-05-19
|
25021.000273/2022-51
|
2026-05-19
|
62.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
192940.543478
|
0.19
|
36658.7033
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
128628.92784895
|
0.15
|
19294.3392
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
26622.106888565
|
1.21
|
32212.7493
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
17748.558507631
|
0.92
|
16328.6738
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.519.755-**
|
SAMUEL CARLOS CONCEIÇÃO SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
