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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153015 - CEFET/MG
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23062.046161/2022-34
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PINTURA DE PARTE DE MURO E FACHADAS DE PRÉDIOS DO CAMPUS NOVA SUÍÇA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2023
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Vig. Fim
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03/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 300.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 300.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 300.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2023
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00016/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.046161/2022-34
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03/05/2023
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03/02/2024
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300.000,00
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1
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300.000,00
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23/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 40 DIAS, A CONTAR DE 24/08/2023 A 02/10/2023. A VIGENCIA CONTRATUAL PERMANECE EM 03/02/2024.
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23/08/2023
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03/02/2024
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300.000,00
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1
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300.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
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2023NE000562
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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300.000,00
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1.857,50
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188.105,57
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110.036,93
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
188.105,57
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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300000
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300000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.249.407-**
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MARCELO COELHO DOS SANTOS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.490.626-**
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FERNANDO GONTIJO BERNARDES JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.479.781-**
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FLAVIA AMELIA L NOGUEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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