|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90002/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
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Número da Compra
|
00002/2022
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.528.510/0001-90 - FRAC GESTAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23489.000423/2023-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO DE MERENDEIRA, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DO POSTO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
16/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
16/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 512.184,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.072,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.469.051,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2023
|
90002/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.000423/2023-94
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
353.760,00
|
30
|
11.792,00
|
|
06/10/2023
|
00012/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO DE MERENDEIRA, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DO POSTO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE.
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
405.920,70
|
30
|
13.530,69
|
|
28/06/2024
|
00011/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2023, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA E EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O POSTO DE MERENDEIRA, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DO POSTO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE.
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
432.113,40
|
30
|
14.403,78
|
|
21/03/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023 EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 - CE000086/2025. REAJUSTE DO VALOR DO MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA DE CUSTOS - CONFORME ÍNDICE IPCA APLICÁVEL.
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
460.944,72
|
30
|
15.364,82
|
|
30/01/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2023 EM VIRTUDE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 - CE000025/2026. REAJUSTE DO VALOR DO MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS, CONFORME ÍNDICE IPCA
|
16/10/2023
|
16/04/2026
|
493.264,20
|
30
|
16.442,14
|
|
10/03/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, CONFORME PREVISTO NA "CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA" E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 16/04/2026 E TÉRMINO EM 16/10/2028.
|
16/04/2026
|
16/10/2028
|
493.264,20
|
30
|
16.442,14
|
|
24/08/2026
|
00023/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4O DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3O, INCISO III, DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO NO 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
24/08/2026
|
16/10/2028
|
512.184,00
|
30
|
17.072,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2023NE000051
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.476,00
|
13.562,22
|
1.008,66
|
15.905,12
|
13.562,22
|
1.343,07
|
1.343,07
|
13.227,81
|
|
158953
|
2024NE000049
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.798,53
|
10.948,82
|
3.599,09
|
125.250,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2025NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
161.427,90
|
9.900,00
|
3.522,80
|
148.005,10
|
9.900,00
|
68,55
|
68,55
|
13.354,25
|
|
158953
|
2026NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000063
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.139,11
|
30.924,69
|
3.523,39
|
113.691,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6443
|
2026-07-24
|
23489.000423/2023-94
|
2026-07-27
|
4617.40
|
|
6453
|
2026-08-05
|
23489.002425/2026-61
|
2026-08-06
|
12494.46
|
|
6491
|
2026-09-17
|
23489.002817/2026-20
|
2026-09-18
|
12370.42
|
|
6504
|
2026-10-06
|
23489.003202/2026-11
|
2026-10-07
|
12308.40
|
|
6423
|
2026-07-03
|
23489.002071/2026-54
|
2026-07-06
|
12246.38
|
|
5471
|
2025-04-11
|
23489.000781/2025-69
|
2025-04-23
|
11365.51
|
|
5098
|
2025-01-09
|
23489.000025/2025-30
|
2025-01-10
|
10948.82
|
|
5230
|
2025-02-10
|
23489.000221/2025-12
|
2025-02-14
|
11004.81
|
|
5342
|
2025-03-12
|
23489.000577/2025-48
|
2025-03-14
|
10892.83
|
|
5473
|
2025-04-11
|
23489.000781/2025-69
|
2025-04-23
|
1427.71
|
|
5588
|
2025-05-15
|
23489.001043/2025-39
|
2025-05-16
|
11603.24
|
|
5678
|
2025-06-12
|
23489.001453/2025-80
|
2025-06-13
|
10655.60
|
|
5757
|
2025-07-07
|
23489.001769/2025-71
|
2025-07-09
|
15399.11
|
|
5861
|
2025-08-19
|
23489.002128/2025-34
|
2025-08-20
|
15560.29
|
|
5970
|
2025-09-11
|
23489.002491/2025-50
|
2025-09-11
|
13720.85
|
|
6076
|
2025-10-14
|
23489.002767/2025-08
|
2025-10-16
|
6719.32
|
|
6077
|
2025-10-15
|
23489.002767/2025-08
|
2025-10-16
|
13532.47
|
|
6129
|
2025-11-10
|
23489.003143/2025-08
|
2025-11-13
|
11662.68
|
|
6195
|
2025-12-10
|
23489.003444/2025-23
|
2025-12-15
|
17983.48
|
|
6244
|
2026-01-13
|
23489.000024/2026-76
|
2026-01-13
|
9831.45
|
|
6275
|
2026-02-05
|
23489.000316/2026-17
|
2026-02-05
|
4876.62
|
|
6254
|
2026-01-23
|
23489.000316/2026-17
|
2026-02-05
|
7849.52
|
|
6357
|
2026-04-10
|
23489.001034/2026-29
|
2026-04-20
|
13712.08
|
|
6319
|
2026-03-09
|
23489.000684/2026-57
|
2026-03-17
|
12122.34
|
|
6386
|
2026-05-13
|
23489.001360/2026-36
|
2026-05-14
|
12308.40
|
|
6408
|
2026-06-16
|
23489.001775/2026-18
|
2026-06-16
|
12308.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
60
|
5159.51
|
309570.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
60
|
3376.89
|
202613.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
