|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257027 - DSEI/MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160024 - CMDO FRON SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
257027
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.090.756/0001-67 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
25037.000420/2023-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE HORAS VOO, AERONAVE TIPO CARAVAN, E PERNOITES DA AERONAVE, PARA ENTRADA DE EQUIPES, TRANSPORTE DE PACIENTES INDÍGENAS ALDEADOS, TRANSPORTE DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, BEM COMO LOGÍSTICA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE DEMANDAS DE SANEAMENTO NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DESTE DSEI/MAO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 806.421,93
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.201,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 672.018,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000420/2023-02
|
03/05/2023
|
03/05/2024
|
746.500,00
|
12
|
62.208,33
|
|
26/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE HORAS VOO, AERONAVE TIPO CARAVAN, E PERNOITES DA AERONAVE, PARA ENTRADA DE EQUIPES, TRANSPORTE DE PACIENTES INDÍGENAS ALDEADOS, TRANSPORTE DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, BEM COMO LOGÍSTICA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE DEMANDAS DE SANEAMENTO NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DESTE DSEI/MAO.
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
746.500,00
|
12
|
62.208,33
|
|
03/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE HORAS VOO, AERONAVE TIPO CARAVAN, E PERNOITES DA AERONAVE, PARA ENTRADA DE EQUIPES, TRANSPORTE DE PACIENTES INDÍGENAS ALDEADOS, TRANSPORTE DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, BEM COMO LOGÍSTICA DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE DEMANDAS DE SANEAMENTO NO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DESTE DSEI/MAO, CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS – DSEI MANAUS.
|
03/05/2023
|
03/05/2025
|
806.421,93
|
12
|
67.201,83
|
|
02/05/2025
|
00011/2023
|
Termo de Rescisão
|
CONSIDERANDO QUE O CONTRATO N. 11/2023 TEVE O SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03.05.2024 A 03.05.2025, POR MEIO DO SEU 1º TERMO ADITIVO (SEI 0040295336), SEM SUBMISSÃO DOS AUTOS À PRÉVIA ANÁLISE JURÍDICA INDIVIDUALIZADA. POR OPORTUNO, VERIFICA-SE QUE O ÓRGÃO ASSESSORADO FUNDAMENTOU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA - EQUIVOCADAMENTE - NO PARECER REFERENCIAL N. 00002/2020/COORD/E-CJU/SSEM/CGU/ AGU, (SEQ. 13 DO NUP 00688.000881/2020-39), ABAIXO PARCIALMENTE TRANSCRITO, QUE TEM APLICABILIDADE RESTRITA AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS.
COMPULSANDO O TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, QUE FIXA AS BASES DA CONTRATAÇÃO, EXTRAI-SE DOS SEUS ITENS 1.3 E 4.1 (SEQ. 10 E 11, NUP N. 64270.000289/2022-83), QUE O OBJETO CONTRATADO FOI ENQUADRADO COMO DE NATUREZA NÃO CONTINUADA (POR ESCOPO) E, PORTANTO, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. CONTRATUAL ESTARIA CONDICIONADA ÀS HIPÓTESES DO ART. 57, §1º, DA LEI N. 8.666/1993, OS QUAIS CINGEM-SE À SITUAÇÕES EM QUE O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO INICIALMENTE FIXADO
RESULTA DE FATO DO PRÍNCIPE.
NOS MESMOS MOLDES, O CONTRATO Nº 11/2023 PREVIU, EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, O TERMO DE FINAL EM 03.05.2024, SENDO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES DO ART. 57,§1º, DA LEI N. 8.666/1993. CONFIRA-SE (SEI 0033330060).
AINDA QUE O SERVIÇO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 11/2023 TENHA POTENCIAL NATUREZA CONTINUADA, ESTE NÃO FOI O ENQUADRAMENTO TÉCNICO REALIZADO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR EM SEU TERMO DE REFERÊNCIA. ADEMAIS, NÃO CONSTOU EXPRESSAMENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO CONTRATO A PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA FUNDAMENTADA NO ART. 57, II, DA LEI N. 8.666/1993. REFERIDOS FATOS NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO MERA FALHA FORMAL, POIS, TAL DEFINIÇÃO CONDICIONA A ATUAÇÃO DOS INTERESSADOS. AFINAL, OS LICITANTES, EM TESE, ANALISAM AS REGRAS DO ATO CONVOCATÓRIO PARA DEFINIR OS PREÇOS DE SUAS PROPOSTAS. EVENTUAL PRORROGAÇÃO, CERTAMENTE, INFLUENCIA ESTA AFERIÇÃO, TENDO EM VISTA ELEMENTO COMO GANHO DE ESCALA E DIMINUIÇÃO DE CUSTOS.
CONSIDERANDO QUE AS OBSERVAÇÕES ACIMA FORAM CONSTATADAS ATRAVÉS DO PARECER N. 00469/2025/CGSEM-EST/SCGP/CGU/AGU SEI 0046807107, QUE CONCLUIU QUE O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023, QUE PRORROGOU O SEU PRAZO DE VIGÊNCIA DE 03.05.2024 A 03.05.2025, FOI FIRMADO COM VÍCIO DE LEGALIDADE, RAZÃO PELA QUAL RECOMENDOU AO ÓRGÃO QUE ADOTASSE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A DECLARAÇÃO DE SUA NULIDADE.
|
03/05/2023
|
03/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2023NE000122
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
125.300,00
|
0,00
|
0,00
|
125.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2023NE000243
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
179.750,00
|
0,00
|
0,00
|
179.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2025NE000029
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.775,71
|
0,00
|
0,00
|
46.775,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257027
|
2024NE000080
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
924.903,41
|
80.765,85
|
4.645,70
|
839.491,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
017211/2024
|
2024-04-29
|
25037.000420/2023-02
|
2024-04-29
|
15800.00
|
|
000.017.154
|
2024-03-22
|
25037.000420/2023-02
|
2024-04-03
|
16500.00
|
|
000.017.153
|
2024-03-22
|
25037.000420/2023-02
|
2024-04-03
|
16100.00
|
|
017.193/2024
|
2024-04-09
|
25037.000420/2023-02
|
2024-04-23
|
14800.00
|
|
000.017.196/2024
|
2024-04-10
|
25037.000420/2023-02
|
2024-04-24
|
18200.00
|
|
000.017.197/2024
|
2024-04-10
|
25037.000420/2023-02
|
2024-04-24
|
8800.00
|
|
000.017.202/2024
|
2024-04-16
|
25037.000420/2023-02
|
2024-04-25
|
17400.00
|
|
000.017.210/2024
|
2024-04-22
|
25037.000420/2023-02
|
2024-04-29
|
16000.00
|
|
000.017.220/2024
|
2024-05-02
|
25037.000420/2023-02
|
2024-05-09
|
17100.00
|
|
000.017.243/2024
|
2024-05-15
|
25037.000420/2023-02
|
2024-05-17
|
2650.00
|
|
017.254/2024
|
2024-05-24
|
25037.000420/2023-02
|
2024-06-05
|
30744.22
|
|
017242/2024
|
2024-05-15
|
25037.000420/2023-02
|
2024-05-27
|
16000.00
|
|
000.017.253/2024
|
2024-05-23
|
25037.000420/2023-02
|
2024-05-27
|
16100.00
|
|
000.017.304/2024
|
2024-06-20
|
25037.000420/2023-02
|
2024-07-02
|
15800.00
|
|
000.017.295/2024
|
2024-06-19
|
25037.000420/2023-02
|
2024-07-02
|
16300.00
|
|
000.017.343/2024
|
2024-07-18
|
25037.002219/2024-32
|
2024-07-23
|
17824.46
|
|
017.345/2024
|
2024-07-23
|
25037.000420/2023-02
|
2024-07-29
|
17284.33
|
|
000.017.368/2024
|
2024-08-06
|
25037.002414/2024-62
|
2024-09-02
|
17608.41
|
|
017369/2024
|
2024-08-07
|
25037.002435/2024-88
|
2024-08-27
|
7885.97
|
|
000.017.370/2024
|
2024-08-07
|
25037.002437/2024-77
|
2024-09-02
|
17824.46
|
|
000.017.473/2024
|
2024-09-09
|
25037.002800/2024-54
|
2024-09-12
|
17284.33
|
|
000.017.478/2024
|
2024-09-09
|
25037.002801/2024-07
|
2024-09-12
|
17608.41
|
|
000.017.471/2024
|
2024-09-09
|
25037.002797/2024-79
|
2024-09-12
|
17716.43
|
|
000.017.472/2024
|
2024-09-09
|
25037.002799/2024-68
|
2024-09-18
|
74538.66
|
|
000.017.453/2024
|
2024-09-02
|
25037.002798/2024-13
|
2024-09-18
|
99438.90
|
|
000.017.492/2024
|
2024-09-13
|
25037.002874/2024-91
|
2024-10-17
|
148159.10
|
|
000.017.535/2024
|
2024-10-03
|
25037.003011/2024-31
|
2024-10-21
|
19336.84
|
|
000.017.627/2024
|
2024-11-06
|
25037.003330/2024-46
|
2024-11-13
|
17068.27
|
|
000.017.626/2024
|
2024-11-06
|
25037.003327/2024-22
|
2024-11-13
|
17068.27
|
|
000.017.652/2024
|
2024-11-22
|
25037.003507/2024-12
|
2024-12-02
|
9398.35
|
|
000.017.714/2024
|
2024-12-13
|
25037.003729/2024-27
|
2024-12-16
|
12855.22
|
|
000.017.707/2024
|
2024-12-09
|
25037.003689/2024-13
|
2024-12-11
|
43642.93
|
|
000.017.715/2024
|
2024-12-13
|
25037.003730/2024-51
|
2025-01-06
|
8966.25
|
|
20/2025
|
2025-01-09
|
25037.000147/2025-70
|
2025-01-15
|
17176.30
|
|
21/2025
|
2025-01-09
|
25037.000150/2025-93
|
2025-01-15
|
12855.22
|
|
77/2025
|
2025-01-30
|
25037.000342/2025-08
|
2025-02-04
|
16744.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE AEROVIÁRIO VALORES
|
120
|
6481.623
|
777794.7600
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE AEROVIÁRIO VALORES
|
10
|
2862.716825
|
28627.1682
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.722-**
|
PEDRO COSTA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.648.898-**
|
JOÃO BOSCO BAGGIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
