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Órgão
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35201 - FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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244001 - FUNAG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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244001 - FUNAG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000044
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Unidade Realizadora da Compra
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244001 - FUNAG
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.251.189/0001-58 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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09100.000141/2023-73
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Objeto
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.516,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.516,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2023
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2023NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09100.000141/2023-73
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04/04/2023
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31/12/2023
|
41.516,00
|
1
|
41.516,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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244001
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2023NE000044
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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41.516,00
|
0,00
|
0,00
|
41.516,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2023NE000044
|
2023-04-17
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09100.000141/2023-73
|
2023-05-04
|
41516.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
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16
|
520
|
8320.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
12
|
820
|
9840.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
12
|
820
|
9840.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
12
|
820
|
9840.0000
|
|
Material
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REFIL RECARGA IMPRESSORA
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9
|
49
|
441.0000
|
|
Material
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REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
9
|
45
|
405.0000
|
|
Material
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REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
9
|
45
|
405.0000
|
|
Material
|
REFIL RECARGA IMPRESSORA
|
9
|
45
|
405.0000
|
|
Material
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CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA , COPIADORA
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2
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1010
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2020.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.721.621-**
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NATÁLIA GUIMARÃES DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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