|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.108.812/0001-50 - KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08389.000794/2023-19
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 875,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.000794/2023-19
|
02/05/2023
|
01/04/2024
|
10.500,00
|
12
|
875,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2023NE000137
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.180,00
|
2.070,00
|
0,00
|
4.110,00
|
2.070,00
|
0,00
|
0,00
|
2.070,00
|
|
200366
|
2024NE000035
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.380,00
|
0,00
|
0,00
|
4.380,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000115
|
PF99900AG24 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2024NE000116
|
PF99900AG24 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
90,00
|
0,00
|
0,00
|
90,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6345
|
2024-05-10
|
08389.000794/2023-19
|
2024-05-10
|
2880.00
|
|
5608/2023
|
2023-08-04
|
08389.000794/2023-19
|
2023-08-07
|
960.00
|
|
5466/2023
|
2023-06-30
|
08389.005230/2023-64
|
2023-07-06
|
600.00
|
|
5701/2023
|
2023-09-11
|
08389.009785/2023-85
|
2023-11-29
|
705.00
|
|
5940/2023
|
2023-11-20
|
08389.009458/2023-23
|
2023-11-29
|
1845.00
|
|
5371/2023
|
2023-06-01
|
08389.000891/2024-84
|
2024-01-29
|
615.00
|
|
6080/2024
|
2024-01-26
|
08389.000889/2024-13
|
2024-01-29
|
1545.00
|
|
6142/2024
|
2024-02-22
|
08389.001593/2024-10
|
2024-02-22
|
1500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
700
|
15
|
10500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.123.152-**
|
MÁRCIO DE SOUZA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.602.571-**
|
MARIA APARECIDA MENDES PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.426.213-**
|
JACQUELINE RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
