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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787700 - HNBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787700 - HNBRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00085/2023
Unidade Realizadora da Compra 787700 - HNBRA
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 07.933.495/0001-50 - INOVAR - FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA
Processo 63060.003729/2017-08
Objeto CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL EM SAÚDE
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2022
Vig. Fim 24/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.125,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.125,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2022 00085/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.003729/2017-08 24/07/2022 24/07/2023 1.125,00 1 1.125,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787700 2024NE001362 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE002101 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE000121 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000013 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000275 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000680 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001054 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001502 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001679 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002366 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002680 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.410,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000246 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000486 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 1 1125 1125.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo